2022年度邵东市残疾人联合会部门决算_ 残联

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2022年度邵东市残疾人联合会部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市残疾人联合会部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。
（二）针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题，开展调查研究，及时提出建设性意见，为市委、市政府落实残疾人政策，解决残疾人问题提供依据。
（三）代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务。
（四）依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作、动员社会力量，发展残疾人事业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市残疾人联合会内设机构包括：综合部，康复部，教就部。下辖一个二级机构：残疾人劳动就业服务站。
（二）决算单位构成。邵东市残疾人联合会本级及二级非独立核算单位邵东市残疾人就业服务中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1420.56万元。与上年相比，减少646.10万元，减少31.26%，主要是因为康复大楼建设完工，建设资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1420.56万元，其中：财政拨款收入1420.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1420.56万元，其中：基本支出80.13万元，占5.64%；项目支出1340.43万元，占94.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1420.56万元，与上年相比，减少646.10万元，减少31.26%，主要是因为康复大楼建设完工，建设资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1009.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少631.55万元，减少38.49%，主要是因为康复大楼建设完工，建设资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1009.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.76万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出992.11万元，占98.29%；卫生健康（类）支出2.41万元，占0.24%；农林水（类）支出10.00万元，占0.99%；其他（类）支出4.13万元，占0.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为141.03万元，支出决算数为1009.41万元，完成年初预算的715.74%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加办公经费预算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.07万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的105.84%，决算数在于年初预算数的主要原因是：人员、工资调整导致征缴基数变化。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为60.47万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度津补贴补发部分列本年。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为62.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算列支。
5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为0万元，支出决算为162.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加补助支出。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为132.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加补助支出。
7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加补助支出。
8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为561.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加补助支出。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助的补助（项）
年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算列支。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算列支。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算列支。
12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加补助支出。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出80.13万元，其中：
人员经费69.90万元，占基本支出的87.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费10.23万元，占基本支出的12.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.56万元，支出决算为3.38万元，完成预算的71.93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.10万元，完成预算的17.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格管理控制支出，与上年相比减少0.39万元，减少79.59%，减少的主要原因是单位严格管理控制支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.28万元，完成预算的82.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格管理控制支出，与上年相比减少0.67万元，减少16.96%，减少的主要原因是单位严格管理控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占2.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.28万元，占97.04%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.28万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.28万元，主要是修理费、油费、过路费等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入411.15万元；年初结转和结余0万元；支出411.15万元，其中基本支出0万元，项目支出411.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为133.90万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加补助支出。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为277.25万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加补助支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出10.23万元，比年初预算数减少1.57万元，降低13.31%。主要原因是：部分支出报销延迟导致支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，内容无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出50 .00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.00万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年残疾人联合会收入总计1420.56万元。其中1．财政拨款收入1009.41万元，为本级财政当年拨付的资金。2．政府性基金预算财政拨款收入411.15 万元，系我单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。
2022年残疾人联合会支出总计1420.56万元。其中：1．社会保障和就业支出992.11万元，主要用于联疾人联合会的人员经费、公用经费和残疾人就业、康复等项目支出。2.卫生健康支出2.41万，主要用于社保缴纳。3.其他支出425.28万元，主要用于康复中心建设。
1、扎实开展乡村振兴驻村工作。
2、共计排查及录入农村户籍残疾人家庭31827户，通过排查发现522户残疾人家庭可能存在返贫致贫风险，相关数据也已交至市乡村振兴局。农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作入户率达96.69%，APP、电脑终端录入率100%，圆满完成农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作。
3、共调查残疾人37956人，入户调查36875人，入户采集率达99.72%，app采集率达100%，邵东市持证残疾人基本状况调查工作全面完成。
4、认真做好三代残疾人新证换发。已制卡21856张，换发率在邵阳市市（市、区）排名靠前。
5、共发放残疾人两项补贴24267645元。为412名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴107120元，为421名肢体残疾人申请了2023年度的燃油补贴，目前已全部录入燃油补贴数据库。
6、为23024名重度残疾人全额代缴了城乡居民医疗保险，为12753名重度残疾人代缴了最低缴费档次的养老保险。
7、申报审核上报残疾学生及贫困残疾人子女学生322人，资助资金47.32万元，其中残疾人大学生及贫困残疾人家庭子女大学生50人，资助资金15.7万元；残疾人高中学生和贫困残疾人家庭子女高中学生272人，资助资金31.62万元。
8、积极落实残疾儿童康复救助。完成率达到166 %。被省评为优秀单位。投入资金76余万元进行无障碍改造工作。9、全年共培训残疾人及其家属202人次。10、通过残疾人阳光助残（就业）示范基地建设，共安置（帮扶）了残疾人156人集中就业。灵活就业580人，创业扶持15户，15万元。
（二）存在的问题及原因分析
1、单位财务和业务部门沟通不够,财政支付平台转款有时不及时，专项资金的使用进度不理想。
2、专项资金使用因受文件的约束和限制，使用率不高。

第三部分附表：部门决算表

邵东市残疾人联合会2022年度部门决算公开说明

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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