目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、   部门职责

（一）负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规，拟订市人民政府加强对城市管理方面的规范性文件；负责全市城市管理的统一规划、协调和督促检查及考核考评工作。

（二）负责数字化城市管理平台建设和管理。

（三）负责全市城管系统行政、事业性收费管理及专项资金计划、编制和管理。

（四）负责市城城区的市容监察工作。

（五）负责市城城区的城市道路占用、建筑垃圾处置、户外广告设置的审批和管理；

（六）具体行使下列行政处罚权:

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合市容市貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。

行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩以及有照但不按执照规定场所地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为以及对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱摆、摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内烟花爆竹燃放管理规定的行政处罚权。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：根据上述职责，市城市管理行政执法局设9个内设机构：

（一）办公室

负责调查研究、信息综合、政务公开和政务督查；负责会议组织、文件起草和收发、档案管理、公务接待、车辆管理等行政事务工作；负责宣传和信息化建设工作；负责信访接待、内部保卫、安全生产和综治维稳工作；负责全局办公用品的购置、维护和管理；负责组织对人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办局领导交办的其他工作。

（二）人事教育股

负责思想政治教育、党的建设和党务工作；负责人力资源、机构编制、劳动工资、社会保障、人事档案和统计、绩效考核、计划生育、干部教育培训、老龄老干、统战等工作；协调联系工、青、妇等社团组织工作；承办局领导交办的其他工作。

（三）法规股

    负责组织起草全市城市管理和行政执法方面的规范性文件及本局规范性文件的审核、备案；负责依法行政的组织实施和检查指导、执法人员培训和普法工作；负责执法证件和执法文书的管理工作；负责适用一般程序行政处罚案件的指导和审核工作；负责行政执法委托、行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政听证、两法衔接、申请强制执行等工作；负责城市道路占用的审批管理工作；承办局领导交办的其他工作。

（四）财务股

负责会计核算、财务统计工作；负责编报城市管理资金年度计划；负责财务票据、资金的统一管理和资金支付工作；负责国有资产管理工作；负责城管执法装备的计划审核、招标和采购手续办理工作；协助政工部门做好社会保障工作；承办局领导交办的其他工作。

（五）监察室（督查股）

负责对局机关及所属单位党员干部党风、党纪和廉政建设进行监督检查；负责对监察对象遵纪守法、履行职责、为政清廉的教育和监督检查；协助局领导抓好本局及所属单位的党风廉政建设和反腐败工作；负责对本单位及所属机构的财务进行监督检查；负责对本局行政执法程序及工作人员服务质量进行监督检查；负责对工作人员违纪行为进行检查监督并处分；负责对城市管理各责任部门的工作协调、督查督办和考核考评工作；负责数字化城市管理系统的维护和管理；负责数字化城市管理指挥中心的信息采集、工作调度、跟踪管理等工作；负责城管执法人员工作绩效的督察和目标管理考核考评工作；承办局领导交办的其他工作。

（六）户外广告股

    负责城区户外广告设置和户外宣传活动的审批与管理；负责参与城区户外广告资源的出让；负责行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权。

（七）行政处罚股

负责城市管理行政处罚的信息录入、资料归集、分类统计与报表；负责对用于证据保全的财物的登记、保管和处理；负责罚款的收缴和缴存；负责行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）治理违法建设股

负责参与市城规划区内临时建筑的审批和管理；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在市城规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权。

（九）车辆违停股

负责对机动车道以外的车辆乱停乱摆等侵占城市道路的行为进行行政处罚及相应的行政监督检查；承担城区道路、广场等公共场地设置停车泊位的管理和审批工作。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成只包括本级。

我单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有我单位本级。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计2816.95万元。与2019年相比，减少96.41万元，减少3.31%，主要是减少日常公用开支及城市协管经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2816.95万元，其中：财政拨款收入2816.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2816.95万元，其中：基本支出1269.35万元，占45.06%；项目支出1547.59万元，占54.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支出总计2816.95万元，与2019年相比，减少96.41万元，减少3.31%，主要是减少日常公用开支及城市协管经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2816.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少96.41万元，减少3.31%，主要是减少日常公用开支及城市协管经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2816.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出189.6万元，占比6.73%，卫生健康支出75.77万元，占比2.69%；城乡社区支出2551.58万元，占比90.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2794.99万元，支出决算数为2816.95万元，完成年初预算的100.79%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.31万元。

年初预算为0万元，支出决算为147.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一划拨社保费。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）36.55万元。

年初预算0万元，支出决算为36.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政和就业局划拨公益性岗位工资和社保。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）5.74万元。

年初预算0万元，支出决算为5.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨社保。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）23.53万元，

年初预算0万元，支出决算为23.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初疫情产生，追加工作经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.24万元。

年初预算0万元，支出决算为52.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政划拨医保。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为2794.99万元，支出决算为2551.58万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市协管员据实发放工资，每月未全部满员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1269.35万元，其中：人员经费1050.07万元，占基本支出的82.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费219.29万元，占基本支出的17.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的6%，决算数年小于预算数的主要原因是：节约三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算一致，决算数与预算数一致。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，预算为5万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待据实接待；与上年相比增加0.24万元，增加400%，主要是因为其他各县调研次数增加。全年共接待来访团组4个、来宾5人次，主要是邵阳市城管局、新宁市城管局调研机构改革、渣土管理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年决算一致，决算数与预算数一致。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出219.29万元，比上年决算数减少19.8 万元，降低8.28%。主要原因是：减少日常开支。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费1.08万元，用于召开主题党日红色教育等会议，人数110人，内容为主题党日、红色教育、业务学习等；开支培训费0.48万元，用于开展执法培训，人数8人，内容为到益阳长沙学习城市管理业务工作。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.912万元，其中：政府采购货物支出2.912万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中执法执勤用车38辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位各路段巡查到位，及时解决城市难题，城市管理无空档无死角，城市市容秩序明显改观，全年及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

（一）城市协管员经费

通过增加城市协管力量，实行定点定岗定责定人的网格化管理，确保城市管理无空档无死角，城市市容秩序明显改观。每月严格落实考勤，按月支付协管员劳务工资到保安公司。

（二）巡逻车运行经费

通过车辆运行经费的保障，确保各路段巡查到位，及时解决城市难题，推动城管工作有序开展。根据工作需要，按月按实支付车辆油料费及维护保养开支。

（三）执法专项经费

通过执法专项经费弥补日常公务业务费资金紧缺，提高财政资金使用效率，规范财政资金使用程序，保证各项专项整治有序进行。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。 

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市城市管理和综合执法局

第五部分　附件：邵东市城市管理和综合执法局2020年整体支出绩效评价报告