目 录

第一部分 邵东市城市管理和综合执法局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市城市管理和综合执法局

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规，拟订市人民政府加强对城市管理方面的规范性文件；负责全市城市管理的统一规划、协调和督促检查及考核考评工作。

2、承担市区城市管理委员会的日常工作；负责数字化城市管理平台建设和管理。

3、负责全市城管系统行政、事业性收费管理及专项资金计划、编制和管理。

4、负责市城区的市容监察工作。

5、负责市城区的城市道路占用、建筑垃圾处置、户外广告设置的审批和管理；

6、在市城区行使下列行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权:

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合市容市貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。

行使城乡规划方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，主要包括∶在市区商业经营活动中使用高音喇叭招揽顾客产生环境噪声污染的；在城区噪音敏感建筑物集中区域内，夜间不按作业时间从事建筑施工作业产生噪声污染的；在城区向水体倾倒废弃物的；在城区人口集中区因焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的。

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场所地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权。

行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的对机动车道以外的车辆乱停乱摆、道路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地的行政处罚权；行使对城区烟花爆竹燃放管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使建筑垃圾处置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位内设机构：办公室、政工股、政策法规股、财务装备股、督查股、市容和渣土管理股、园林绿化管理股、户外广告管理股、车辆违停股、数字化管理中心、协管员管理办公室、执法大队。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为163人，其中在职122人，离退休14人。小车编制数0台，实际38台。遗属补助人数0人，房屋面积1330平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市城市管理和综合执法局部门本级

2、邵东市渣土处置服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数3426.71万元，其中，一般公共预算拨款3426.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加  401.27 万元，主要是一是城市协管员经费在上年1400万基础上增加200万元，按人员经费补足。二是正式人员工资及保险提高等。

（二）支出预算，2023年年初预算数3426.71万元，较去年增加401.27万元，增长13.26 %，主要是协管员经费增加及正式人员工资及保险提高等。其中社保保障和就业支出182.87万元，较去年增加6.75万元，增长3.8%，主要是社保基数提高；卫生健康支出48.11万元，较去年增加5.03万元，增长11.68%，主要是医保基数提高；城乡社区支出3045.31万元，较去年增加369.35万元，增长13.8%，主要是协管员经费增加，执法专项经费增加；住房保障支出150.41万元，较去年增加20.13万元，增长15.45%，主要是住房公积金提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3426.71万元，其中，社保保障和就业支出182.87万元，占5.34%；卫生健康支出48.11万元，占1.4%；城乡社区支出3045.31万元，占88.87%；住房保障支出150.41万元，占4.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1482.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1943.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城市牛皮癣市场化运作经费32万元，用于城区内各大街小巷乱张乱贴的“牛皮癣”广告治理；执法专项经费支出278万元，用于道路占用收费及渣土罚没成本、车辆维修、劳务费办公费等开支。未考录人员经费20万元，用于未考录人员每月工资及社保缴费。城管制服购置13.97万元，根据文件要求此经费用于正式人员制服制作；城市协管员经费1600万元，用于城市协管员工资发放及社保缴费。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

      2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款145.8万元，比2022年预算减少13.8万元，下降8.65%，主要是公用经费中办公费劳务费降低。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为13.06万元，其中，公务接待费13.06万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开党建工作会议，培训100人，内容为党建业务知识及支部活动。培训费1.5万元，拟开展事业人员学历教育培训，人数34人，内容为非学历教育培训；举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0 万元；办公费20万元；维修费0.3万元；差旅费20万元；邮电费5万元；电费10万元；水费2万元；印刷费3万元；劳务费4万元；公务接待费13.06万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效情况

2023年部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标3426.71万元，其中：基本支出1482.74万元，项目支出 1943.97 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出1943.97万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2023年部门预算公开表(邵东市城市管理和综合执法局)(1)