一、    单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）单位职责

1、承担全县农村医疗保险的业务管理，监督、指导和经办服务；

2、执行合作医疗实施办法和相关政策；

3、管理合作医疗基金，审核合作医疗报销经费和承办合作信息管理等。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室四个：办公室、财务股、稽核股、信息股。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 14 人，其中在职14 人，离退休 0 人。定编车辆 2台，其中公务用车 1 台。

 ( 三 ) 部门预算单位构成

本部门预算只含本机关单位预算，无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入1315799.47　元，同比增长-8　%。总支出　1335799.47元，同比增长　-7.8%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入1315799.47　　元，其中财政拨款收入　1315799.47　元，占比100　%；上级补助收入0　元，占比　0%；事业收入　0元，占比　0%；经营收入　0元，占比0　%；其他收入　0元，占比　0%。

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出　1335799.47　元，其中基本支出　865484.64元，占比　64%；项目支出　470314.83元，占比　36%；经营支出　0元，占比　0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入　1315799.47　元，同比增长　-8%，其中一般公共预算财政拨款收入　1315799.47　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　0元，占比　0%。财政拨款总支出　1335799.47　元，同比增长　-7.8%，其中一般公共预算财政拨款支出　1335799.47　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　0元，占比　0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　1335799.47　元，同比增长-7.8　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：医疗卫生与计划生育支出1335799.47元，占比100%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出　865484.64元，占比65　%；项目支出　470314.83元，占比35%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出　1335799.47　元，同比增长　-7.8%。其中人员经费　719383元，占比83%；日常公用经费　146101.64元，占比17%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入　0元，支出0　　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为　　0元，其中采购货物0　元，采购工程　0元，采购服务　0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费146101.64　元，比上年减少5381.34元，原因是压缩开支，控制支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为65000元，决算数为67154.7元.其中：公务用车购置及运行费预算数为40000元，决算数为56173.7元（公务用车运行费预算数为40000元，决算数为56173.7元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为25000元，决算数为10981元，公务接待13 批130人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为67154.7元，同比减少12379.79 元。因公出国（境）支出0　元，同比增加　0元。 公务接待支出 10981 元，同比增加6323　元，原因是接待省级审计检查，但尚未超过规定标准 ；公务用车运行维护费支出 56173.7元（其中油料费18000元、修理费28504元、过桥过路费 1573元、其它8096.7元），同比减少 18702.79元，原因是9月份公车改革车辆上缴开支减少　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县农村合作医疗办公室2016年度部门决算公开