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邵东县城乡居民医保中心2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 11:18 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位职责:承担全县城乡居民医疗保险的业务管理,监督、指导和经办服务;执行合作医疗实施办法和相关政策;管理合作医疗基金,审核合作医疗报销经费和承办合作信息管理等。

2、机构设置:我部门共有内设股室五个:办公室、财务股、结算股、信息股、监管股。

3、部门预算单位构成:纳入2017年部门决算范围仅包括本单位,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为226.27万元。比上年增加93.63万元,同比增长71%。主要原因是新农合与城乡居民医保合并,人员增加、办公设备配置与场地装修。

(二)收入决算情况:2017年收入合计225.27万元,其中:财政拨款收入225.27万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计225.27万元,其中:基本支出171.08万元,占比76%;项目支出54.19万元,占比24%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为226.27万元,比上年增加93.63万元,同比增71%。主要原因是新农合与城乡居民医保合并,人员增加、办公设备配置与场地装修。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入225.27万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出225.27万元,其中一般公共预算财政拨款支出 225.27万元,占比0%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况:  

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加91.69万元,同比增长68.64%,原因是新农合与城乡居民医保合并,人员增加、办公设备配置与场地装修。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):医疗卫生与计划生育支出(类)126.66万元,占比56%;社会保障和就业支出(类)98.61万元,占比44%;

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出171.08万元,其中:

人员经费 148.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费;

日常公用经费22.11万元,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2.6万元,决算数为0.22万元.完成预算的 8.5%,比上年减少1.1万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元 (公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)同预算同上年。

公务接待费支出0.22万元,公务接待4批60人次。①与预算数2.6万元比较,小于预算数2.38万元的原因是严控支出。②与上年数1.32万元比较,小于上年数1.1万元的原因是严控支出。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费22.11万元,比上年增加7.5万元,增加原因是新农合与城乡居民医保合并,人员增加、办公设备配置与场地装修。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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