一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）单位的主要职责：

负责全县城镇职工基本医疗保险及城镇职工生育保险政策宣传和业务经办。

（二）单位的构成情况：

医保站现有编制14名，实际在岗人员13人；设四股一室：即财务审计股、医疗监管股、结算管理股、征缴稽查股和办公室。

（三）部门预算单位构成：

纳入2017年部门决算范围仅包括本单位，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入、支出均为249.31万元，比上年增加89.7万元，同比增长56%，主要原因是增加有了业务经办专项资金，工资提标增加人员经费。

（二）收入决算情况：2017年收入合计245.91万元，其中：财政拨款收入245.91万元，占比100%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计246.31万元，其中:基本支出229.88万元，占比93.3%；项目支出16.43万元，占比6.7%；经营支出0万元，占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年财政拔款收、支总计均为249.31万元，比上年增加89.7万元，同比增长56%，主要原因是增加有了业务经办专项资金，工资提标增加人员经费。

2017年度财政拨款收入245.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入245.91万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出246.31万元，其中一般公共预算财政拨款支出246.31万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出246.31万元，比上年增加86.7万元，同比增长54%，原因是增加业务经办专项支出及工资提标增加人员经费。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：社会保障和就业支出（类）246.31万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出229.88万元，其中：

人员经费189.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出；

日常公用经费40.82万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为3万元，实际支出数为0.42万元.为预算的9%，比上年减少3.23万元。

因公出国（境）费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。公车购置同上年同预算。公车运行比上年减少1.52万元，原因是公车改革。

公务接待费支出0.42万元，公务接待3批56人次；比预算数3万元少2.58万元，比上年数2.13万元少1.71万元，原因是厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费40.82万元，比上年减少0.57万元，减少原因是节省开支。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格