目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

单位职责：承担全县城乡居民医疗保险的业务管理，监督、指导和经办服务；执行合作医疗实施办法和相关政策；管理合作医疗基金，审核合作医疗报销经费和承办合作信息管理等。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：我部门共有内设股室五个：办公室、财务股、结算股、信息股、监管股。人员及车辆编制情况：我单位现实有人数 19 人（原有职工14人，后因单位城乡医保业务增加人员调增，2017年8月份新进主任1名，魏家桥调入，9月份医保站调入3名，4月份新农保站借调1名），其中在职19 人，离退休 0 人。定编车辆 0 台，其中公务用车 0 台。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为1789.09万元。比上年增加1563.82万元，同比增长694%。主要原因是健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金1500万预算指标通过本单位预算户下拨。2017年单位合并新进5人工资待遇发放及其他支出增加63万余元。

二、收入决算情况：

本年度收入合计1789.09万元，其中：财政拨款收入1789.09万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %。

三、支出决算情况：

本年度支出合计1789.09万元，其中:基本支出127.77万元，占比7.14%；项目支出1661.32万元，占比92.86%；经营支出0万元，占比0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为1789.09万元，比上年增加1563.82万元，同比增长694 %。主要原因是主要原因是健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金1500万预算指标通过本单位预算户下拨。2017年单位合并新进5人工资待遇发放及其他支出增加63万余元。。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1789.09　万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0 %。

本单位本年度财政拨款支出1789.09万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1789.09万元，占比100 %；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 1789.09 万元，比上年增加1563.82万元，同比增长694 %，原因是主要原因是健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金1500万预算指标通过本单位预算户下拨。2017年单位合并新进5人工资待遇发放及其他支出增加63万余元。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）0.98万元，占比0.05　%；社会保障和就业支出（类）848万元，占比47.4%；城乡医疗救助152万，占比8.5%；扶贫支出500万，占比30%；医疗卫生与计划生育支出288.11万元，占比14.05 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出127.77万元，其中：

1、人员经费　114.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　13.27万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为2.6万元，决算数为0.1241万元.完成预算的4.7 %，比上年减少0.1万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团　0个　0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出　0.1241万元，公务接待2批20人次。①与预算数比较，小于预算数2.48万元。与上年数比较，小于上年数0.1万元的原因是坚决执行接待政策，控制支出。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

本单位认真贯彻落实省市医保工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府的总体要求，以服务我县全体参保人员为总体目标为宗旨，继续深化医保改革，继续加强基金监管，稳步推进新形势下的现代化服务型工作圆满完成全年度医保工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费　95.81万元，比上年增加12.32万元，增加原因是新农合与城乡居民医保合并，人员增加、办公设备配置与场地装修。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县城乡居民医疗保险管理服务中心.XLS