目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）单位的主要职责：

负责全县城镇职工基本医疗保险及城镇职工生育保险政策宣传和业务经办。

（二）单位的构成情况：

医保站现有编制14名，实际在岗人员13人；设四股一室：即财务审计股、医疗监管股、结算管理股、征缴稽查股和办公室。

（三）部门预算单位构成：

纳入2018年部门决算范围仅包括本单位，没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入总计为215.27万元，比上年减少30.64万元，同比减少12.45%，本年支出总计为212.84万元，比上年减少33.47万元，同比减少13.58%。主要原因为减少了临聘人员。

二、收入决算情况：

本年度收入合计215.27万元，其中：财政拨款收入214.84万元，占比99.8%；其他收入0.43万元，占比0.2%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计212.84万元，其中:基本支出201.68万元，占比94.75%；项目支出11.16万元，占比5.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收入支出均为212.84万元，比上年减少33.07万元，同比下降13.44%，主要原因是临聘人员减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入212.84万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出212.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出214.84万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出212.84万元，比上年减少33.07万元，同比下降13.44%，主要原因是临聘人员减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）0万元，占比0%；社会保障和就业支出（类）212.84万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出201.68万元，其中：

1、人员经费145.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费56.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为3万元，决算数为0.28万元.完成预算的9.33%，比上年减少0.14万元。

1、因公出国（境）费支出0万元。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。公车购置同上年同预算。公车运行与预算数一致；比上年减少1.52万元，原因是公车改革。

3、公务接待费支出0.28万元，公务接待2批12人次；比预算数3万元少2.72万元，比上年数0.42万元少0.14万元，原因是严格控制招待支

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费56.24万元，比上年增加15.43万元，增加原因是：政策宣传广告印刷费以及下乡扶贫费用增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

本单位无公务车和单位价值50万元以上的大型设备。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县城乡居民医疗保险管理服务中心.XLS