目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　单位职责：贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规，负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理。
二、机构设置及决算单位构成
　　　　（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：我部门共有内设股室五个：办公室、财务股、结算股、信息股、监管股。人员及车辆编制情况：我单位现实有人数 30 人（邵东医保事务中心是2019年6月份职工医保与位城乡医保合并成立），其中在职30人，离退休 1人。定编车辆 0 台，其中公务用车 0 台。
　　　　（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市医疗保障事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有医保事务中心部门本级。
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计3770.56万元。与2018年相比，增加1766.63万元，增长46.85%，主要是因为2019年6月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并，健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金等转移支付医保基金通过本单位预算户划拨。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计3770.56万元，其中：财政拨款收入3607.56万元，占95.68%；其他收30万元，占0.7%；政府性基金预算财政拨款收入133万元，占3.62%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计3770.56万元，其中：基本支出420.23万元，占11.15%；项目支出3350.33万元，占88.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　 2019年度财政拨款收、支总计均为3770.56万元，与2018年相比，增加1766.63万元,增长46.85%，主要是因为2019年6月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并，健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金等转移支付医保基金增加，并通过本单位预算户划拨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出3607.56万元，占本年支出合计的99.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加1766.63万元，增长46.85%，主要是因为2019年6月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并，健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金等转移支付医保基金增加，并通过本单位预算户划拨。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出3740.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3607.56万元，占96.44%；政府性基金预算财政拨款支出133万元，占3.56%.
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为3478.61万元，支出决算数为3740.56万元，完成年初预算的107.53%，其中：一般公共预算财政拨款支出年初预算数3345.61万元，决算数3607.56万元，完成年初预算的107.83%；政府性基金预算财政拨款支出年初预算数133万元，决算数133万元，完成年初预算的100%。具体支出情况如下：
　　　　一般公共预算财政拨款支出
　　　　1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行
　　　　年初预算为225.65，支出决算为225.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务
　　　　年初预算为136.58，支出决算为136.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　　　社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出
　　　　年初预算为1500，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行
　　　　年初预算为44.54，支出决算为44.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务
　　　　年初预算为98.38，支出决算为98.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　　　卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出
　　　　年初预算为63，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　　　卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助
　　　　年初预算为580，支出决算为843.88万元，完成年初预算的145.5%，决算数大于年初预算数是因为健康扶贫需要财政兜底资金大副增加。
　　　　农林水支出-扶贫-社会发展
　　　　年初预算为695.52万元，支出决算为695.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　　　政府性基金预算财政拨款支出
　　　　1、其他支出-彩票公益安排的支出-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
　　　　项目年初预算为133万元，支出决算为133万元，完成年初预算数的100%。
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出420.23万元，其中：人员经费335.29万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，其他工资补助支出；公用经费84.94万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、物业费、会议费、劳务费、维修费等。
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为0.18万元，完成预算的7%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
　　　　公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为0.18万元，完成预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚决执行接待政策，控制支出。
　　　　，与上年相比减少0.06万元，下降122%,增长的主要原因是城乡医保与职工医保合并，坚决执行接待政策，控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组3个、来宾32人次，主要是上级单位检查、其他县市学习交流发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入133万元；支出133万元，其中项目支出133万元，主要用于健康扶贫。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　本部门预算绩效管理：邵东医保基金管理经费项目是根据邵政发【2016】46号文件精神，医保中心工作职责立项。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出84.94万元，比年初预算数增加35.44万元，增长71%。主要原因是：主要是因为2019年6月城乡居民医保与职工医保因机构改革单位合并，单位职能增加，人员增加。再加上邵东医保局成立，2019账户没单独设立，经费由医保中心做账。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费2.34万元，其中用于召开筹资工作动员会议2次，人数300余人次，内容为医保工作总结及动员大会；医保协议签订会议1次，人数300余人次，内容是医保协定相关规定及协议签订；医保基金专项监管会3次，参会人员1000人次，内容为省市要求开展的打击欺诈骗保专项行动会议；普通门诊启动会议1次，参会人员200人次，内容是根据上级要求开展门诊等相关工作精神传达。开支培训费0.8万元，用于开展特殊门诊培训，人数1000人，内容为培训乡镇合管员、村卫生室相关人员特殊门诊结报操作。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　　　该项支出根据邵东职工、城乡居民医保险管理服务中心工作职责、内控制度、财务管理办法，本着“严格控制，尽量节约”的原则，根据工作需要，合理安排各项支出。本项支出主要用于年初的筹资启动，征收缴费，期间审核结算、稽查培训工作。各项资金专款专用，专项管理，专人负责，让每一分钱都花在刀刃上，做好本县医保的职责工作。
　　　　项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：坚决完成上级安排的各项工作任务，确保工作有序推进，确保基金安全。
　　　　健康扶贫项目专项支付主要是拨付基金账户，专款专用，按时按规用于医保健康扶贫。
　　　　项目决策及资金使用管理情况
　　　　（一）项目决策情况：医保基金管理项目是根据邵政发【2016】46号文件精神，城乡居民医保中心工作职责立项。按筹资人数按1.3元/人计算，共140万元；职工医保管理项目经费80万元；
　　　　项目预算执行情况：项目性质和项目预期绩效目标基本完成。项目性质和项目预期绩效目标基本达到。
　　　　项目资金实际使用情况：资金支出合规率达100%.资金支出相符率达100%.
　　　　该项目预算科学、合理，项目预期绩效目标完整，相关性强，项目预算各项目产出、效果目标相匹配。该项目预算科学、合理，项目预期绩效目标完整，相关性强，项目预算各项目产出、效果目标相匹配。预算执行率100%。预算执行率100%。
　　　　（二）健康扶贫项目，该项目专项拨付基金账户，医保中心严格按照省委、省政府重点民生实事项目要求，保质保量做好重点民生实事项目工作，确保扶贫工作顺利进行。项目性质和项目预期绩效目标基本完成。项目性质和项目预期绩效目标基本达到。项目资金实际使用情况：资金支出合规率达100%.资金支出相符率达100%.
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市医疗保障事务中心