目 录

第一部分  邵东市医疗保障事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。  

 邵东市医疗保障事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医保险的方针政策和法律法规；负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理。

2、机构设置

我部门共有在职职工35人，劳务派遣人员7人，退休1人。内设部室十一个：综合部、参保登记部、城乡医保结算部、职工医保结算部、门诊服务部、医疗救助和意外伤害服务部、异地就医服务部、基金财务部、稽核内控部、医药价格服务部、人事教育部。

二、部门预算单位构成

邵东市医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有医保事务中心本级。

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算436.27万元，其中，一般公共预算拨款436.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加18.51万元，增长4.43%，主要原因是2021年在职人数相比2020年增加3人，人员经费增加。项目预算较2020年还减少了17.05万元。

2、支出预算：2021年本部门支出预算436.27万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出207.27万元，卫生健康支出支出229万元,住房保障支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加18.51万元，增长4.43%，主要原因是2021年在职人数相比2020年增加3人，人员经费增加。项目预算较2020年还减少了17.05万元。

四、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入436.27万元，其中， 一般公共服务0万元，占0 %， 社会保障和就业支出207.27万元，占47.51 %;卫生健康支出229万元，占52.49%，住房保障支出 0万元，占0 %。支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数245.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为191.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：医保事务中心基金管理工作经费支出148万元，主要用于筹资启动，征收费，期间审核结算、稽查培训工作；健康扶贫一站式结算窗口、特殊门诊、跨省异地联网结算14.4万元；普通门诊和“两病”专项用药保障经费16万元；代发新中国成立初老干部医疗补助12.8万元。根据市相关严控支出的要求，医保中心项目支出相比2020年减少17.05万元。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.8万元，比2020年预算增加2万元，增长5.58%。主要原因是2021年在职人数相比2020年增加3人，人员经费增加，人平公用经费较2020年减少1000元每人。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是严格控制支出，不增加“三公”支出。

3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算3.5万元，拟召开8次会议，500人次，内容为开展各个医保培训、宣传等活动；培训费4万元，拟开展12次培训，人数1000人次，内容为开展各个医保业务、操作培训、宣传等活动 ,办公费35万元，印刷费15万元，水费1万元，电费3.5万元，邮电费6.5万元，物业费2.5万元，差旅费19.4万，维护费26.3万元，租赁费0万元，公务接待费2.6万元，劳务费35.6万元，委托业务费0万元，其他交通费用0万元，办公设备购置费10万元。

4、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为436.27万元，其中基本支出245.07万元，项目支出191.2万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。                   

 
附件：邵东市医疗保障事务中心单位批复预算_(401018)