邵东市财政支出项目绩效评价表

                                                             金额单位：万元

项目单位 名称	邵东市医疗保障事务中心			项目名称		医保基金征管工作经费
项目 基本 情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		148		0	148	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	根据邵政发【2016】46号文件精神，医保中心工作职责立项。本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						9
预算执行率	10	该项目实际支出148万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	本项目建立了医保基金支付、运行，特殊门诊、“两病”管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。						14
资金支出 合理合规率	20	本项目支出明细内容包括办公费、印刷费、咨询费等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						18
项目产出	25	项目绩效产出目标为完成城乡参保人数100万人，实际完成了102万人；参保人政策范围内住院费用报销比57.83%，实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革逐步推开。						22
项目效益（效果）	20	巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡、巩固提高政策知晓度、稳步提升工作满意度。项目绩效效益目标为完成城乡参保人数100万人，实际完成了102万人；职工医保基金安全平稳运行，略有节余。						17
合计	100	*
评价结果		☑优秀  100-90分； □良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分

 

 

 

邵东市财政支出项目绩效评价表

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项目单位 名称	邵东市医疗保障事务中心			项目名称		普通门诊和”两病”专项用药保障经费
项目 基本 情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		16		0	16	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						9
预算执行率	10	该项目实际支出16万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	本项目建立了医保基金支付、运行，特殊门诊、“两病”管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。						13
资金支出 合理合规率	20	本项目支出明细内容包括办公费、印刷费、咨询费等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						18
项目产出	25	项目绩效产出目标为完成城乡参保人数糖尿病、高血压7万多人纳入门诊报销；参保人政策范围内住院费用报销比57.83%，实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革逐步推开。						23
项目效益（效果）	20	巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡、巩固提高政策知晓度、稳步提升工作满意度。提升了参保群众的满意率和获得感。						18
合计	100	*
评价结果		☑优秀  100-90分； □良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分

 

 

第四部分
 
名词解释


 
一、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十二、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
 
 


 
 
 
 
 
 
第五部分
 
附件


 
2021年度邵东市医疗保障事务中心
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本概况
单位职责是：贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规，负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理；内设机构设置：我部门共有内设部室十一个：综合部、参保登记部、城乡医保结算部、职工医保结算部、门诊服务部、医疗救助和意外伤害服务部、异地就医服务部、基金财务部、稽核内控部、医药价格服务部、人事教育部。人员及车辆编制情况：我单位现实有人数 43人，其中在职全额拨款人员31人，劳务派遣人员7人，离退休 1人。定编车辆 0 台，其中公务用车 0 台。
2021年度收、支总计6340.66万元。与上年相比，增加1706.42万元，增长36.82%，增加收支主要是财政对医保基金拨付增加。2021年年底，固定资产原值75.34万元，累计折旧38.22万元。
2019年6月份因机构改革，邵东职工医保与邵东城乡居民医保两单位合并成立医保事务中心，重新修订了财务管理制度，所有财务支付严格按照财务管理制度执行。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
2021年一般公共预算拨款收入436.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为245.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为191.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中医保基金管理经费148万元，主要用于筹资启动，征收费，期间审核结算、稽查培训工作；健康扶贫一站式结算窗口、特殊门诊、跨省异地联网结算14.4万元；普通门诊和“两病”专项用药保障经费16万元；代发新中国成立初老干部医疗补助12.8万元。根据市相关严控支出的要求，医保中心项目支出相比2020年减少17.05万元。
(三）绩效效果：2021年度，本单位城乡医保方面顺利完成了上级安排的各项工作任务，筹资完成人数102.39万人，基金筹资率达到105%，各项基金配套100%完成。各项基金拨付按时按质按量，严格执行上级要求和相关政策规定，基金安全平稳运行；职工医保方面单位2021年度完成筹资人数4.21万人，筹资率达98%，基金支付1.45亿元，住院报销达1.15人次，门诊4.5万人次；完成了57家定点医院，200多家定点药店结账工作。各项工作稳步推进，基金安全平稳运行。经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。
社会效益：各项工作有序开展，有利于医保工作项目的 开展，从而更好的关注医保民生。
生态环境效益：好的医疗环境、规范的报账程序，基金安全平稳运行，有利于社会和谐发展。
可持续影响：有利于医保工作的健康发展。
三、存在的问题及原因
（一）评价结论。
按照财政绩效评价指标要求,各项指标进行了逐项严格自评,综合自评分为90分,评价结果为优秀。
（二）存在问题
存在的问题主要有资金使用不连续。原因有：政策变化快；资金申请使用难度增加；人员流动性强等不确定因素；人员少，各项工作任务繁重，工作分配不到位。专项资金使用因受文件的约束和限制，使用率不高。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
国家对医保工作的重视进一步加强，各项工作的规范与细致程度越来越高，工作开展难度也增加不少，希望财政能增加项目资金，单位加强内控制度建立，增加人员，加强人员培训，把医保工作做好。
五、附件（佐证依据）
部门（单位）认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。