2022年度邵东市医疗保障事务中心部门决算_ 医疗保障事务中心

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2022年度邵东市医疗保障事务中心部门决算

发布时间：2023-11-17 20:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市医疗保障事务中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规，负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理。
（二）负责全市基本医疗保险、公务员医疗补助、城乡居民大病保险、城镇职工大病医疗互助、生育保险、医疗救助、医保扶贫、离退休人员和退役军人等特殊人群的医疗保障、机关事业单位补充医疗保险、门诊特殊病种和特殊药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等业务经办工作。
（三）为医保基金监管和政策调整提供信息数据和技术支撑。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：我部门共有内设部室十一个：综合部、参保登记部、城乡医保结算部、职工医保结算部、门诊服务部、医疗救助和意外伤害服务部、异地就医服务部、基金财务部、稽核内控部、医药价格服务部、人事教育部。人员及车辆编制情况：我单位现实有人数40人，其中在职全额拨款人员40人，离退休 4人。定编车辆 0 台，其中公务用车 0 台。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市医疗保障事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有医保事务中心部门本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6501.06万元。与上年相比，增加159.57万元，增长2.53%，为主要是因为健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金、医疗救助资金等转移支付医保基金通过本单位预算户划拨，本年度划拨资金较上年增加了72.16万元,新调入13人，工资福利等支出增加了30.02万元，商品服务支出增加25.2万元，政务中心服务窗口升级改造，增加固定资产32.19万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6501.06万元，其中：财政拨款收入6501.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6501.06万元，其中：基本支出343.85万元，占5.29%；项目支出6157.21万元，占94.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6501.06万元，与上年相比，增加159.57万元,增长2.52%，主要是因为健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金、医疗救助资金等转移支付医保基金通过本单位预算户划拨，本年度划拨资金较上年增加了72.16万元；新调入13人，工资福利等支出增加了30.02万元；商品服务支出增加25.2万元；政务中心服务窗口升级改造，增加固定资产32.19万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6501.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加159.57万元,增长2.52%，主要是因为健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金、医疗救助资金等转移支付医保基金通过本单位预算户划拨，本年度划拨资金较上年增加了72.16万元,新调入13人，工资福利等支出增加了30.02万元，商品服务支出增加25.2万元，政务中心服务窗口升级改造，增加固定资产支出32.19万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6501.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出428.07万元，占6.58%；卫生健康支出4397.46万元，占67.64%；农林水支出803.97万元，占12.37%；其他支出871.56万元，占13.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为530.15万元，支出决算数为6501.06万元，完成年初预算的1226.27%，其中：
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初单位预算为254.04万元，支出决算为229.73万元。完成年初预算的90.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休3人，工资支出减少。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初单位预算为178.4万元，支出决算为150.38万元。完成年初预算的84.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是中央财政拨付了医保服务能力提升资金，减少了基金管理经费支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费（项）
年初单位预算为42.3万元，支出决算为44.48万元。完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险费用增加，工资调整导致征缴基数变化引起支出增加。
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）
年初单位预算为2万元，支出决算为2万元。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初单位预算为0.88万元，支出决算为0.88万元。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初单位预算为0.6万元，支出决算为0.6万元。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项)
年初单位预算为0万元，支出决算为24.69万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年结转医保基金管理项目经费。
8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项)
年初单位预算为0万元，支出决算为32.41万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年结转电子医保凭证全覆盖项目经费。
9、卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为1093.78万元。由于预算数为0，无法计算百分比，财政对医保基金的补助，单位不做单独预算。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
年初单位预算为10.2万元，支出决算为10.2万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
11、卫生健康支出(类)医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为3140.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，财政对医保基金的补助，单位不做单独预算。
12、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为22.74万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年结转项目经费。
13、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为73万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政拨付的医保服务能力建设提升资金。
14、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为803.97万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因财政对医保基金的补助，单位不做单独预算。
15、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为179.28万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因财政对医保基金的补助，单位不做单独预算。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为692.28万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因财政对医保基金的补助，单位不做单独预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出343.85万元，其中：
人员经费314.39万元，占基本支出的91.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.47万元，占基本支出的8.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的17.31%其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的17.31%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格管理控制支出。与上年相比减少0.76万元，减少62.81%,减少的主要原因是单位严格管理控制支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组7个、来宾45人次，主要是医保飞检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，未发生公车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入179.28万元；年初结转和结余0万元；支出179.28万元，其中基本支出0万元，项目支出179.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为179.28万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因财政单独增加城乡医疗救助支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.99万元，用于召开医保业务座谈会议1次，人数50人，内容为医保业务座谈；省督导组打击欺诈骗保会议1次，人数50人。开支培训费2.49万元，用于开展医保经办业务培训，人数362人，内容为特殊门诊政策培训，医保系统操作、医药目录培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年收入总计6501.06万元，其中一般公共预算拨款收入6321.78万元，政府性基金预算财政拨款收入179.28万元。具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年年初预算数为341.75万元，实际支出343.85万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中人员经费年初预算302.35万元，公用经费39.4万元。单位实际基本支出343.85万元，其中人员经费支出314.39万元，公用经费支出29.46万元。因单位人员调增，调整预算，因而很好地完成了年初既定工作任务。
2、项目支出：2022年项目支出年初预算数为188.4万元，实际支出6157.21万元，财政对医保基金补助列入同级财政预算。项目是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中包括社会保障和就业支出428.07万元，占比6.58%，卫生健康支出4397.46万元，占比67.64%，农林水支出803.97万元，占比12.37%，其他支出871.56万元，占比13.41%
3、绩效效果：2022年度，本单位城乡医保方面顺利完成了上级安排的各项工作任务，筹资完成人数96.3万人，基金筹资率达到99.98%，各项基金配套100%完成。各项基金拨付按时按质按量，严格执行上级要求和相关政策规定，基金安全平稳运行；职工医保方面单位2022年度完成筹资人数4.21万人，筹资率达98%。基金支付9.18亿元，住院报销达126571人次，门诊53万人次；完成了57家定点医院，200多家定点药店结账工作。各项工作稳步推进，基金安全平稳运行。经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。
社会效益：各项工作有序开展，有利于医保工作项目的开展，从而更好的关注医保民生。
生态环境效益：好的医疗环境、规范的报账程序，基金安全平稳运行，有利于社会和谐发展。
可持续影响：有利于医保工作的健康发展。
三、存在的问题及原因
存在的问题主要有资金使用不连续。原因有：政策变化快；资金申请使用难度增加；人员流动性强等不确定因素；人员少，各项工作任务繁重，工作分配不到位。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
国家对医保工作的重视进一步加强，各项工作的规范与细致程度越来越高，工作开展难度也增加不少，希望财政能增加项目资金，单位加强内控制度建立，增加人员，加强人员培训，把医保工作做好。

第三部分附表：部门决算表

邵东市医疗保障事务中心2022年决算表

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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