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邵东县财政局2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-14 15:03 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规,起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件,研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行,汇总全县财政决算;受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理,会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;管理县级预算外资金和财政专户;管理财政票据;会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场和彩票资金。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室21个:办公室、人事教育股、监察室、预算股、绩效评价股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、会计股、国有资产管理股、税政法规股、金融与债务股、社保股、监督检查股、综合计划股、园区和重点项目工程股、外经和企业股、工会、信息网络中心、县政府采购监督管理办公室;6个二个机构:县农村综合改革办公室、投资评审中心、乡镇财政管理局、县非税收入管理局、财政国库管理局、矿产资源税费征收管理办公室。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数200人,其中在职160人,离退休40人。定编车辆1台,其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数38299677元,其中:公共财政拨款38299677元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加3726564元,主要原因为是工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加。

(二)支出预算:2017年预算支出38299677元,其中:一般公共服务支出38299677元。比上年增加3726564元,主要原因为是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入38299677元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为11799677元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为26500000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:财政投资评审中心委托评审费5000000元,非税局票据工本费900000元,乡财局财政所维修费600000元,非税收入征管经费12000000元,财政业务经费8000000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款3215000元,比2016年预算增加615000元,增加23.6%,主要原因是弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为650000元,其中,公务接待费610000元,公务用车购置及运行费40000元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费40000元),因公出国(境)费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少260000元,减少28.5%,主要是因为公务车辆减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 1200000元,其中:政府采购货物预算 1200000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:财政局2017年预算公开表

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