一、部门基本概况

（一）主要职能

1、贯彻国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（二）机构设置 

我部门共有内设股室21个：办公室、人事教育股、监察室、预算股、绩效评价股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、会计股、国有资产管理股、税政法规股、金融与债务股、社保股、监督检查股、综合计划股、园区和重点项目工程股、外经和企业股、工会、信息网络中心、县政府采购监督管理办公室；6个二个机构：县农村综合改革办公室、投资评审中心、乡镇财政管理局、县非税收入管理局、财政国库管理局、矿产资源税费征收管理办公室。

二、部门预算单位构成

县财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县财政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数4843.6514万元，其中，一般公共预算拨款4843.6514万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。收入较去年增加1013.6837万元，主要是主要原因为是因工资提标增加人员经费，增加车补。

（二）支出预算，2018年年初预算数4843.6514万元，其中，一般公共服务4843.6514万元，支出较去年增加1013.6837万元，主要是增加了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4843.6514万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1258.6514万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为3585万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：财政业务经费1000万，收入征管经费1000万，票据工本费90万，投资评审服务费1400万，农业股现代农业项目95万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款318万元，与2017年预算减少3.5万。

2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0元。2018年“三公”经费预算与2017年减少30万元，主要原因是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额450万元，其中：政府采购货物预算 450万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋10148平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：县财政局2018年部门预算公开表