一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

 1、单位主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全县财政工作。

（二） 编制年度县本级预算草案并组织预算执行。代编全县财政收支预算，汇总县财政总决算;受县政府委托，向县人大报告本级预算、预算执行和财政总决算。

（三）管理各项财政收入，预算外资金和财政专户;管理有关政府基金。

 2、机构设置及部门预算单位构成情况：

 本单位局机关归口管理3个正科级事业单位和3个副科级事业单位，内设44个股室；下辖26个乡、镇及街道办事处财政所。

3、预算单位构成：

　　只含单位本级，无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入总计为3095.94万元，比上年减少54.46万元，同比下降17.29%。支总计为3101.62万元，比上年减少48.78万元，同比下降15.48%。主要原因是人员经费减少。

（二）收入决算情况：2017年收入合计3095.94万元，其中：财政拨款收入3095.94万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计3101.62万元，其中:基本支出2549.39万元，占比82.20%；项目支出552.23万元，占比17.80%；经营支出0万元，占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计为3095.94万元，比上年减少54.46万元，同比下降17.29%。支出总计为3101.62万元，比上年减少48.78万元，同比下降15.48%。主要原因是严格限定奖金发放使人员经费减少。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3095.94万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出3101.62万元，其中一般公共预算财政拨款支出3101.62万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少48.78万元，同比下降15.48%，原因是人员经费减少。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）3101.62万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2549.39万元，其中：

人员经费2199.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费349.5万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为35万元，决算数为26.41万元.完成预算的75.46%，比上年减少53.57万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公车购置同预算同上年。

公车运行维护费比预算减少4万元，比上年减少32万元，原因是本年度单位公车移交公车平台。

公务接待费支出26.41万元，公务接待520批4220人次。①与预算数比较，小于预算数4.59万元。②与上年数比较，小于上年数21.57万元，原因是厉行节约，严格执行相关规定。

七、政府性基金决算

 本单位无政府性基金预算财政收入

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费349.50万元，比上年增加155.01万元，增加原因是村账乡管业务改革及机关办公场地进行了维修。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 21.02万元，其中：政府采购货物支出21.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格