目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全县财政工作。

（二） 编制年度县本级预算草案并组织预算执行。代编全县财政收支预算，汇总县财政总决算;受县政府委托，向县人大报告本级预算、预算执行和财政总决算。

（三）管理各项财政收入，预算外资金和财政专户;管理有关政府基金。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：归口管理3个正科级事业单位和3个副科级事业单位，内设44个股室。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入、支出总计均为3049.17万，比上年减少99.77万元，同比下降3.22%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计2995.56万元，其中：财政拨款收入2995.56万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计3001.85万元，其中:基本支出2190.23万元，占比72.96%；项目支出811.62万元，占比27.04%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收入总计为2995.56万元，比上年减少100.37万元，同比下降3.24%。本年度财政拨款支出总计均为3001.85万，比上年减少99.77万元，同比下降3.22%。主要原因是人员经费减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2995.56万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出3001.85万元，其中一般公共预算财政拨款支出3001.85万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出3001.85万元，比上年减少99.77万元，同比下降3.22%，原因是人员经费减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）2984.92万元，占比99.44%；社会保障和就业支出（类）16.93万元，占比0.56%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出2190.23万元，其中：

1、人员经费1899.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费291.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为40万元，决算数为10.19万元.完成预算的25.48%，比上年减少16.22万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出10.19万元，公务接待280批3850人次。①比预算数减少29.81万元。②与上年数比较减少16.22万元，小于上年数的原因是严格控制招待支出。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况：

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费291.04万元，比上年减少58.47万元，减少原因是精简开支。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额87.67万元，其中：政府采购货物支出87.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县财政局.XLS