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县财政局2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 21:38 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规,起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件,研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行,汇总全县财政决算;受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理,会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;管理县级预算外资金和财政专户;管理财政票据;会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场和彩票资金。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(二)机构设置 

我部门共有内设股室21个:办公室、人事教育股、监察室、预算股、绩效评价股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、会计股、国有资产管理股、税政法规股、金融与债务股、社保股、监督检查股、综合计划股、园区和重点项目工程股、外经和企业股、工会、信息网络中心、县政府采购监督管理办公室;6个二个机构:县农村综合改革办公室、投资评审中心、乡镇财政管理局、县非税收入管理局、财政国库管理局、矿产资源税费征收管理办公室。

二、部门预算单位构成

县财政局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有县财政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数4843.6514万元,其中,一般公共预算拨款4843.6514万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。收入较去年增加1013.6837万元,主要是主要原因为是因工资提标增加人员经费,增加车补。

(二)支出预算,2018年年初预算数4843.6514万元,其中,一般公共服务4843.6514万元,支出较去年增加1013.6837万元,主要是增加了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4843.6514万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1258.6514万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为3585万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:财政业务经费1000万,收入征管经费1000万,票据工本费90万,投资评审服务费1400万,农业股现代农业项目95万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款318万元,与2017年预算减少3.5万。

2、“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算数为35万元,其中,公务接待费35万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费 0元。2018年“三公”经费预算与2017年减少30万元,主要原因是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额450万元,其中:政府采购货物预算 450万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋10148平米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:县财政局2018年部门预算公开表

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