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邵东县财政局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 11:43 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规,起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件,研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行,汇总全县财政决算;受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理,会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;管理县级预算外资金和财政专户;管理财政票据;会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场和彩票资金。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(二)机构设置

我部门共有内设股室21个:办公室、人事教育股、监察室、预算股、绩效评价股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、会计股、国有资产管理股、税政法规股、金融与债务股、社保股、监督检查股、综合计划股、园区和重点项目工程股、外经和企业股、工会、信息网络中心、县政府采购监督管理办公室;6个二个机构:县农村综合改革办公室、投资评审中心、乡镇财政管理局、县非税收入管理局、财政国库管理局、矿产资源税费征收管理办公室。

二、部门预算单位构成

县财政局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有县财政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数3663.5748万元,其中,一般公共预算拨款3663.5748万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1180.0766万元,主要是项目支出大幅度减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数3663.5748万元,其中,一般公共服务3663.5748万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少1180.0766万元,主要是项目支出大幅度减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3663.5748万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1148.5748万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2515万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:收入征管经费600万元,主要用于行政性收费及罚没收入征收工作经费等方面;国库集中支出电子化改革及预算执行动态监控体系建设经费160万元,主要用于国库集中支付电子化改革及监控体系建设等方面;票据工本费50万元,主要用于向上级购买各种票据等方面;国库集中支付专项经费60万元,主要用于国库集中支付工作经费等方面;乡、村级财务管理90万元,主要用于乡、村级管理办公、差旅费等方面;投资评审服务费500万元,主要用于支付投资评审服务费等方面;涉农补贴监管、发放工作经费20万元,主要用于涉农补贴监管、发放工作等办公费、印刷费等方面;金财网络专项经费220万元,主要用于金财网络的建设等方面;财务业务经费800万元,主要用于财政工作办公、差旅费、日常开支等方面;乡、村级财务管理设备购置15万元,主要用于设备采购等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款253.3万元,比2018年预算减少64.7万元,下降20.34%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为40 万元,其中,公务接待费 40万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年财政部门各单位政府采购预算总额527万元,其其中:政府采购货物预算527万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋10148平米,车辆 0 台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年财政部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款3663.5748万元;部门项目支出绩效目标申报8个,涉及一般公共预算当年拨款2480万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县财政局2019年部门预算公开表

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