2021年度中共邵东市委党校部门决算_ 党校

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2021年度中共邵东市委党校部门决算

发布时间：2022-09-28 14:52 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分中共邵东市委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市委党校

单位概况

一、部门职责

（一）学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）根据全市干部教育培训计划，培训、轮训全市乡科级领导干部、公务员、中青年干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记、基层党员和理论骨干。

（三）根据市委、市政府工作需要，举办各类进修班、培训班、专题研讨班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训。

（四）会同组织部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，将干部培训考核情况作为干部任职晋升管理的重要参考。

（五）聚焦党和国家中心工作、市委和市政府重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为提高教学质量和党的理论创新服务，为市委和市政府决策服务。

（六）协助市委、市政府及有关单位办好在市委党校举办的各类会议。

（七）参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（八）指导协调乡镇（街道）党（工）委党校等基层党校的业务工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、教学部、教务部、科研部、财务会务部、后勤部。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：中共邵东市委党校						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	471.71	一、一般公共服务支出	14	11.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18	453.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	28.38
八、其他收入	8	19.78	九、卫生健康支出	21	5.94
	9			22
本年收入合计	10	491.49	本年支出合计	23	499.36
使用非财政拨款结余	11	12.40	结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	4.53
总计	13	503.89	总计	26	503.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	中共邵东市委党校							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		491.49	471.71					19.78
201	一般公共服务支出	11.45						11.45
20136	其他共产党事务支出	11.45						11.45
2013699	其他共产党事务支出	11.45						11.45
205	教育支出	445.71	437.39					8.32
20508	进修及培训	445.71	437.39					8.32
2050802	干部教育	445.71	437.39					8.32
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
210	卫生健康支出	5.94	5.94
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	中共邵东市委党校						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		499.36	251.46	247.90
201	一般公共服务支出	11.45	4.33	7.13
20136	其他共产党事务支出	11.45	4.33	7.13
2013699	其他共产党事务支出	11.45	4.33	7.13
205	教育支出	453.58	212.81	240.77
20508	进修及培训	453.58	212.81	240.77
2050802	干部教育	453.58	212.81	240.77
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
210	卫生健康支出	5.94	5.94
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共邵东市委党校								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	471.71	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	437.39	437.39
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	28.38	28.38
	8		九、卫生健康支出	22	5.94	5.94
本年收入合计	9	471.71	本年支出合计	23	471.71	471.71
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	471.71	总计	28	471.71	471.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共邵东市委党校公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		471.71	246.4	225.31
205	教育支出	437.39	212.08	225.31
20508	进修及培训	437.39	212.08	225.31
2050802	干部教育	437.39	212.08	225.31
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
210	卫生健康支出	5.94	5.94
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共邵东市委党校公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.59	302	商品和服务支出	20.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.04	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	53.63	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.37
人员经费合计		225.77	公用经费合计					20.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共邵东市委党校公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20					2.20	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邵东市委党校公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	中共邵东市委党校				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计503.89万元。与上年相比，收支总计各增加15.16万元，增长3.1%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计491.49万元，其中：财政拨款收入471.71万元，占95.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.78万元，占4.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计499.36万元，其中：基本支出251.46万元，占50.36%；项目支出247.90万元，占49.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计471.71万元，与上年相比，收支总计各减少4.62万元,减少0.97%，主要是因为勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出471.71万元，占本年支出合计的94.46%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.62万元,减少0.97%，主要是因为勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出471.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出437.39万元，占92.72%;社会保障和就业支出28.38万元，占6.02%；卫生健康支出5.94万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为352.17万元，支出决算数为471.71万元，完成年初预算的133.94%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为352.17万元，支出决算为437.39万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会场维修改造升级。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本失业保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本工伤保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位退休人员一次性生活补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出246.40万元，其中：人员经费225.77万元，占基本支出的91.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.63万元，占基本支出的8.37%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的5.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的5.23%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则。与上年相比增加0.03万元，增长29.94%,增长的主要原因是接待人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是接待邵阳市委党校考察邵东教育基地挂牌与祁东县委党校考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金预算拨款安排的收支及结转结余。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出20.63万元，比年初预算数减少1.47万元，降低6%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费9.93万元，用于开展干部教育培训，人数45人，内容为2021年科干班韶山党性教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额82.37万元，其中：政府采购货物支出82.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金196万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对中共邵东市委党校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出471.71万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，2021年我单位部门整体绩效自评分94分，为“优秀”等级，详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

进修与培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

第五部分

附件

2021年度中共邵东市委党校

整体支出绩效评价报告

我单位对2021年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，具体自评情况如下：

一、部门（单位）基本概况

市委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、邵阳市委和邵东市委关于党校工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）根据市委、市政府工作需要，举办各类进修班、培训班、专题研讨班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训。

（四）会同组织部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，将干部培训考核情况作为干部任职晋升管理的重要参考。

（六）协助市委、市政府及有关单位办好在市委党校举办的各类会议。

（七）参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（八）指导协调乡镇（街道）党（工）委党校等基层党校的业务工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

党校设6个职能部室，即办公室、教学部、教务部、科研部、财务会务部、后勤部。

2021年决算收入491.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入471.71万元，其他收入19.78万元。

2021年决算支出499.36万元，其中基本支出251.46万元，项目支出247.90万元。年初结余12.40万元，年末结余4.53万元。

2021年初固定资产原值为4450.04万元，2021年度增加固定资产82.37万元，2021年末固定资产原值为4532.41万元，累计折旧1007.73万元，净值3524.68万元。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年党校财政拨款收入与支出均为471.71万元，主要用于以下几个方面：一是培训支出。根据《邵东市2021年干部教育工作计划》的安排，我校先后举办各类班次14期，共10个班次，培训2639人，本年度举办的干部教育培训班，效果明显，在社会上引起了强烈的反响。二是教学经费支出。2021年，狠抓教学改革，教学成绩硕果累累；段荣、王玲分别荣获邵阳市党校系统教学比赛一、二等奖，所讲课程被评为邵阳市党校系统精品课一、二等奖，总成绩位居全市县级党校第一名，段荣、王玲分别被授予“五一先锋”荣誉称号、邵东市2021年度“爱岗敬业好青年”；段荣代表邵阳市参加全省党校系统第十四次教学比赛并获优秀奖；在省委组织部干部教育培训“三百工程”评选中，王玲主讲的《最后一颗子弹留给自己——袁国平的初心与使命》现场教学课已入选全省干部教育一百堂精品课程，并上报为中组部基层网络教育课程，同时蒋正元已入选湖南省干部教育一百名优秀教师。三是科研经费支出。我校坚持科研工作为提高党校教学质量服务、为推进党的理论创新服务、为市委和市政府决策服务的基本原则，圆满完成了全年科研工作任务。2021全年我校教师共申报湖南省委党校系统社科课题立项3个，结项3个，报送邵阳市党校系统理论研会论文获奖7篇，其中二等奖2篇，三等奖5篇，名列邵阳市党校系统前列。组织教师和学员积极参加邵阳市“我和党校”征文活动，获二等奖1篇，三等奖2篇。申报市党校系统社科课题6个，课题结项4篇。四是会议接待。党校对接待的会议进行严格把关，坚决拒绝不符合要求的办会申请。全年共接待各类会议205场次，完成非税收入82万元

据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分94分，为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

当今世界正在经历深刻而复杂的变革，新情况、新知识、新观念因势而生，党员干部的学习需求不断变化。办学硬件设施的日趋老化，师资队伍建设难，教育方式趋同等，需要我们党校人不断提高自身素养和能力，并且需要财政加大资金投入，确保硬件设施与软件设施配套升级。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）转变观念，统一认识，协力推进财政资金绩效考核工作的实施。必须抓好各科室的思想教育工作，使思想统一到提高资金的使用效率上来，统一到做好财政资金绩效考核的工作中来。

（二）建立健全绩效管理制度。制定财政支出考核规章和制度，明确考核工作规则、工作程序、组织方式及结果应用，并界定相关行为主体的权利和义务。对绩效目标的设定作出较为具体、详尽的要求。制定绩效考核结果应用办法，增强考核工作的权威性和约束力，强化各科室使用财政资金的责任感，实现资金支出考核工作制度化和规范化。重视财政支出绩效管理，增强支出管理的约束力，强化绩效考核手段。　　

（三）健全有效的绩效考核工作体系。围绕注重实效、加强应用、完善体系的原则，根据评价对象的不同特点选择设置考核指标和标准，建立适合的绩效考核指标库。构建符合财政支出管理要求的绩效考核工作体系。

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