目 录

第一部分  中共邵东市委党校2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市委党校2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。
　2、根据全市干部教育培训计划，培训、轮训全市乡科级领导干部、公务员、中青年干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记、基层党员和理论骨干。
　3、根据市委、市政府工作需要，举办各类进修班、培训班、专题研讨班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训。
　4、会同组织部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，将干部培训考核情况作为干部任职晋升管理的重要参考。
　5、聚焦党和国家中心工作、市委和市政府重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为提高教学质量和党的理论创新服务，为市委和市政府决策服务。
　6、协助市委、市政府及有关单位办好在市委党校举办的各类会议。
　7、参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
　8、指导协调乡镇（街道）党（工）委党校等基层党校的业务工作。
　9、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

办公室、教学部、教务部、科研部、财务会务部、后勤部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为25人，其中在职20 人。离退休17 人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数 2人，房屋面积16943.36平方米。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共邵东市委党校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 428.78 万元，其中，一般公共预算拨款 428.78万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 36.29 万元，主要是增加3名职工，工资福利预算增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数428.78万元，较去年增加36.29万元，增长9.25 %，主要是增加3名职工，工资福利预算增加。其中，一般公共服务0万元，较去年不变；公共安全0万元，较去年不变；教育370.29万元，较去年增加 27.12 万元，增长8.9 %，主要是增加3名职工，工资福利预算增加。社会保障和就业支出28.36万元，较去年增加2.12 万元，增长8.08%，主要是增加3名职工 ；卫生健康支出7.3万元，较去年增加1.48 万元，增长25.43 %，主要是增加3名职工；住房保障支出22.82万元，较去年增加5.56万元，增长32.21%，主要是增加3名职工。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算  428.78 万元，其中，一般公共服务支出0万元；公共安全支出 0万元；教育370.29万元，占86.36%社会保障和就业支出28.36万元，占6.61% ；卫生健康支出7.3万元，占1.7%；住房保障支出22.82万元，占5.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为232.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为196万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：收费成本支出26万元，主要用于为对外提供会议培训服务等方面；物业管理费支出90万元，主要用于水电费、物业管理费支出、临时聘请人员劳务费、会议文化中心维护维修等方面；校园维护经费30万元，主要用于园区维修、维护等方面；教学业务经费50万元，主要用于外聘教师授课费、师资培训进修、印刷费、教材采购、教学用办公经费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 19.4万元，比2022年预算减少 1.4万元，下降 6.73 %，主要是厉行节约，人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 1.9万元，其中，公务接待费 1.9万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.1万元，下降 5 %。主要是厉行节约，从严从紧控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，未计划召开会议；培训费预算15万元，拟开展学员培训，人数600人，内容为党性教育；办公费预算18.3万元，印刷费预算5万元，水费预算8万元，电费预算30万元，邮电费预算3万元，物业管理费预算26万元，差旅费预算8.8万元，维修（护）费预算28万元，公务接待费预算1.9万元，劳务费预算36万元，其他交通费用3.5万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效情况

2023年中共邵东市委党校部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 428.78 万元，其中：基本支出232.78 万元，项目支出 196 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 196万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：26.（党校）2023部门预算公开表