2022年度中共邵东市委党校部门决算_ 党校

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2022年度中共邵东市委党校部门决算

发布时间：2023-11-17 10:48 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度中共邵东市委党校部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。
（二）根据全市干部教育培训计划，培训、轮训全市乡科级领导干部、公务员、中青年干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记、基层党员和理论骨干。
（三）根据市委、市政府工作需要，举办各类进修班、培训班、专题研讨班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训。
（四）会同组织部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，将干部培训考核情况作为干部任职晋升管理的重要参考。
（五）聚焦党和国家中心工作、市委和市政府重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为提高教学质量和党的理论创新服务，为市委和市政府决策服务。
（六）协助市委、市政府及有关单位办好在市委党校举办的各类会议。
（七）参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
（八）指导协调乡镇（街道）党（工）委党校等基层党校的业务工作。
（九）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、教学部、教务部、科研部、财务会务部、后勤部。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为598.93万元。与上年相比，增加95.04万元，增长18.86%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计594.40万元，其中：财政拨款收入542.12万元，占91.20%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入52.28万元，占8.80%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计568.34万元，其中：基本支出223.73万元，占39.37%；项目支出344.61万元，占60.63%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为542.12万元，与上年相比，增加70.41万元,增长14.93%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出542.12万元，占本年支出合计的95.39%，与上年相比，财政拨款支出增加70.41万元，增长14.93%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出542.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.11万元，占1.86%；教育（类）支出492.69万元，占90.88%;社会保障和就业支出31.49万元，占5.81 %；卫生健康支出7.83万元，占1.44 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为392.49万元，支出决算数为542.12万元，完成年初预算的138.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了迎乡贤座谈会资金。
2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。
年初预算为343.17万元，支出决算为492.69万元，完成年初预算的143.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会场维修改造升级。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.02万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的123.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因减人减资原因，经费减少。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.44万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的136.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，经费增加。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.30万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，经费增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.82万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的134.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，经费增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔预算做在工资福利支出内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出223.73万元，其中：
人员经费205.36万元，占基本支出的91.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费18.37万元，占基本支出的8.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的23.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的23.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加0.35万元，增长291.67%,增长的主要原因是接待人次增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组4个、来宾29人次，主要是接待省委党校、市委党校发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出18.37万元，比年初预算数减少2.43 万元，降低11.68%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费20.23万元，用于开展党性教育、业务学习等培训，人数448人，内容为2022科干班韶山异地教学、2022邵阳村党组织书记培训班、邵东文化助推乡村振兴培训班等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额115.55万元，其中：政府采购货物支出91.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.41万元。授予中小企业合同金额115.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.55万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年党校财政拨款收入与支出均为542.12万元，主要用于以下几个方面：一是培训支出。根据《邵东市2021年干部教育工作计划》的安排，我校先后举办各类班次15期，共15个班次。培训3441人次，本年度举办的干部教育培训班，效果明显，在社会上引起了强烈的反响。二是教学经费支出。2022年，狠抓教学改革，教学成绩硕果累累；我校两名教师均荣获邵阳市党校系统案例式教学比赛二等奖。段荣老师、王玲老师、肖媚老师分获邵阳市党校（行政院校）系统第一届教学明星奖、优秀教师奖和教学新秀奖。三是科研经费支出。我校坚持科研工作为提高党校教学质量服务、为推进党的理论创新服务、为市委和市政府决策服务的基本原则，圆满完成了全年科研工作任务。2022全年我校教师共申报湖南省委党校系统社科课题立项3个，立项2个，结项3个，报送邵阳市党校系统理论研会论文获奖11篇，其中一等奖1名，二等奖1名，三等奖4名，名列邵阳市党校系统前列。四是会议接待。党校对接待的会议进行严格把关，坚决拒绝不符合要求的办会申请。全年共接待各类会议175场次，完成非税收入71万元
据对我单位2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年我单位部门整体绩效自评分93分，为“优秀”等级。
（二）存在的问题及原因分析
当今世界正在经历深刻而复杂的变革，新情况、新知识、新观念因势而生，党员干部的学习需求不断变化。办学硬件设施的日趋老化，师资队伍建设难，教育方式趋同等，需要我们党校人不断提高自身素养和能力，并且需要财政加大资金投入，确保硬件设施与软件设施配套升级。

第三部分附表：部门决算表

26中共邵东市委党校

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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