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邵东县地方海事处单位2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-17 21:01 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

  1、宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律法规和政策,实施水路交通地方性规章、规划和技术规范。

  2、负责辖区内水路交通行政执法工作。

  3、负责监督落实客渡船签单发航制度和学生乘船交接制度,负责监控、整改水上交通安全隐患。

4、承办县政府和上级部门交办的其他事项。

 (二)机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室3个:办公室、安全股、视频监控中心。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数7人,其中在职7人,离退休0人。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数602968元,其中:公共财政拨款602968元,政府性基金拨款 0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入 0元。比上年减少103312元,主要原因为项目支出减少。         

  (二)支出预算:2017年预算支出602968元,其中:交通运输支出602968元,比上年减少103312元,主要原因为项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入602968元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为436568元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出:2017年年初预算数为166400元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:水上交通视频监控经费及安装费58000元,执法制服购置经费8400元,渡船船工工资100000元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款105000元,比2016年预算减少5000元,减少4%,主要原因为取消公务用车,未安排公车运行维护费。

   2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为10000元,其中,公务接待费10000元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少40500元,下降80%,主要是因为取消公务用车,未安排公车运行维护费。

    3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额8400元,其中:政府采购货物预算8400元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:地方海事处2017年度部门预算公开表

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