一、部门基本概况

1、宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律法规和政策，实施水路交通地方性规章、规划和技术规范。

2、依据法律法规授权和主管局委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作。

3、负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与较大事故的调查处理；负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。

4、负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作。

5、负责辖区内长度20米以内非载客船舶、水上设施和20客位以内载客船舶的建造检验；负责船舶、水上设施的营运检验。

6、负责辖区内水路交通规费征收、管理工作。

二、部门预算单位构成

         邵东县地方海事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有地方海事处。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只有本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括本单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数76.9636万元，其中，一般公共预算拨款76.9636万元。收入较去年增加16.6668 万元，主要是公共财政拨款增加16.6668万元.

（二）支出预算，2018年年初预算数76.9636万元，其中，交通运输支出 76.9636万元，支出较去年增加16.6668 万元，主要是交通运输支出增加16.6668万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入76.9636万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为60.3236万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为16.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水上交通视频监控设备租赁、安装支出5.80万元，主要用于水上安全支出等方面；渡船船工工资金支出10.00万元，主要用于船工工资支出等方面；执法服装购置支出0.84万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年邵东县海事处  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.5 万元，比2017年预算增加10万元，上升 95%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 0.3  万元，其中，公务接待费 0.3  万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

    4、国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋 0   平方米，车辆 0 台，单位价值50以上大型设备0  台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县地方海事处2018年部门预算公开表格