一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

       （一）单位职责

依据法律法规授权和主管局委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作。负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与较大事故的调查处理；负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作。负责辖区内水路交通规费征收、管理工作

（二）内设机构及人员情况

我单位内设股室2个，办公室、安全股，现有工作人员7人。

（三）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为81.16万元。比上年减少34.90万元，同比下降30.07%。主要原因是减少预算。

（二）收入决算情况：2017年收入合计81.16万元，其中：财政拨款收入81.16万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计81.16万元，其中:基本支出57.52万元，占比70.87%；项目支出23.64万元，占比29.13%；经营支出0万元，占比0 %。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为81.16万元，比上年减少34.90万元，同比下降30.07%。主要原因是减少预算。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入81.16万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出81.16万元，其中一般公共预算财政拨款支出81.16万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0 %。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少34.9万元，同比下降30.07%，原因是减少预算。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：交通运输支出（类）81.16万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.52万元，其中：

人员经费50.24万元，主要包括基本工资24.92万元、伙食补助费1.28万元、绩效工资20.73万元、其他工资福利支出3.31万元。

日常公用经费7.28万元，主要包括办公费1.53万元、电费0.62万元、邮电费0.05万元、差旅费1.26万元、维修（护）费0.12万元、培训费0.26万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.11万元、工会经费0.65万元、其他交通费用0.76万元、其他商品和服务支出1.8万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.3万元，决算数为0.12万元.完成预算的40%，比上年减少0.10万元。

因公出国（境）费支出0万。同预算上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。同预算上年。

公务接待费支出0.12万元，公务接待5批20人次。①与预算数相比小于预算数0.18万元。②与上年数相比小于上年数0.10万元，其原因是遵守规定，节约开支。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（政府性基金公开表注明）。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费7.28万元，比上年减少34.8万元，减少原因是预算减少，17年部分支出无法支付。

（二）政府采购情况

本单位2017年度无政府采购(政府采购情况公开表注明）。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格