目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　1、依据法律法规授权和主管局委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作；
　　　　2、负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；
3、负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与较大事故的调查处理；4、负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可；
5、负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作；
6、负责辖区内水路交通规费征收、管理工作；
7、完成市委和市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位内设股室2个，办公室、安全股。
（二）决算单位构成。邵东市水运事务中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有邵东市水运事务中心。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计80.49万元。与2018年相比，增加5.63万元，增长8%，主要是因为增加项目，增加预算。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计80.49万元，其中：财政拨款收入80.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计80.49万元，其中：基本支出63.85万元，占79%；项目支出16.64万元，占21%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度财政拨款收、支总计80.49万元，与2018年相比，增加5.63万元，增长8%，主要是因为增加项目，增加预算。
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出80.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5.63万元，增长8%，主要是因为增加项目，增加预算。
　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出80.49万元，主要用于：交通运输支出（类）支出80.49万元，占100%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为75.76万元，支出决算数为80.49万元，完成年初预算的106%，其中：
　　　　1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为40.72万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分日常公用经费年初预算时列入行政运行科目，决算列入海事管理科目。
　　　　2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）
　　　　年初预算为35.04万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分日常公用经费年初预算时列入海事管理科目，决算列入行政运行科目，同时增加项目支出。
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出63.85万元，其中：人员经费43.44万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费20.41万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。
　　　　公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。决算数与上年数相同。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。
　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　本部门预算绩效管理开展情况：领导对本单位的预算经费如何使用非常重视，收到财政局下达的预算批复后，第一时间召开局党组会议，根据2019年的预算经费，对2019年的工作进行了针对性的部署，明确资金使用方向，制订了相关财务管理制度，确保预算经费发挥最大效益。
　　　　绩效目标：一、确保机关运行顺畅，单位职工工作热忱，提高工作效益。二、严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，严控三公经费支出，厉行节约，确保2019年资金使用合理、合规、合法。三、解决渡船船工生活，保证水上交通安全。
　　　　绩效评价报告：本年度没有大的重点项目，所以只对部门整体预算支出进行了绩效评价。一、部门整体预算资金收入支出规模、使用方向：本单位2019年年初预算数56.09万元。按收入性质分：一般公共预算拨款56.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；按支出性质分：基本支出16.09万元，项目支出40万元。二、预算资金管理情况：加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。三、预算资金支出绩效情况：管理水上交通事务，防范水上交通安全，解决渡船船工生活。四、总体评价情况：2019年度我单位整体预算资金在使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。在全体干部职工的共同努力下，实现水上交通安全，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。
　　　　十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出20.41万元，比年初预算数增加2.01万元，增长11%。主要原因是：执法力度增强，差旅费增加。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于开展水上交通执法培训，人数2人，内容为水上交通如何执法。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
2019年，本单位对部门整体支出开展了绩效评价。
部门整体收入支出规模、使用方向：
　　　　本年收入合计80.49万元，其中：财政拨款收入80.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　　　本年支出合计80.49万元，其中：基本支出63.85万元，占79%；项目支出16.64万元，占21%；经营支出0万元，占0%。
项目资金管理情况：
　　　　1、加强财务管理，严格财务审批。本单位加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。
　　　　2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把好“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
　　（三）专项资金支出绩效情况：
　　　本单位2019年为了管理水上交通事务，防范水上交通安全，加强了对渡船船工的培训，加强对水上交通安全的宣传，强化法规指导，实现了有法必依，确保2019年水上交通安全，同时解决渡船船工的生活。
　　　（四）总体评价情况：
　　　　2019年度我单位整体支出在使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。在全体干部职工的共同努力下，达到年初预算绩效目标，实现水上交通安全，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市水运事务中心