目 录

第一部分  邵东市水运事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市水运事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

依据法律法规授权和主管局委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作。负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与较大事故的调查处理；负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作。负责辖区内水路交通规费征收、管理工作

2、机构设置

邵东市水运事务中心内设股室2个，内设股室分别是：办公室、安全股。

二、部门预算单位构成

邵东市水运事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市水运事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 102.0132  万元，其中，一般公共预算拨款 102.0132  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 0.0568 万元，增长  0.06 %，主要是工资福利支出增加。

（二）、支出预算，2021年本部门支出预算 102.0132 万元，其中，一般公共服务  0 万元，交通运输支出  102.0132 万元，社会保障和就业支出  0 万元，卫生健康支出  0 万元，住房保障支出  0 万元 。支出较去年增加 0.0568 万元，增长0.06 %，主要是主要是工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出 102.0132 万元。其中，一般公共服务  0 万元，交通运输支出  102.0132 万元，占 100  %;社会保障和就业支出 0  万元，占 0  %;卫生健康支出  0 万元，占  0   %;住房保障支出  0 万元，占  0 % 。支出具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2021年年初预算数为 60.2532 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：2021年年初预算数为 41.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水上交通视屏监控设备租赁、安装经费支出项目 5.8  万元，主要用于主要用于水上交通监控等方面；执法服装购置经费支出0.96万元，主要用于中心人员执法服装等方面；渡船船工工资10万元,主要用于发放渡船船工工资等方面；水运事务监管经费支出25万元,主要用于水运事务监管工作专项支出等方面。

五、政府性基金预算支出

 2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年本部门机关本级等 1  家行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款 8.8  万元，比2020年预算减少   0.8万元，下降 8.33  %，原因是.日常公用经费财政预算减少 。

（二）、一般公共预算“三公”经费预算

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.3  万元，其中，公务接待费  0.3 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费  0 万元），因公出国（境）费 0  万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平 。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0.5  万元，拟召开 三类  会议，  90 人，内容为水上交通安全 ；。培训费  0.5 万元，拟开展 1次  培训，人数  50 人，内容为业务培训 。拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。办公费 5.4  万元。印刷费  1 万元。水费 0  万元。电费   1.5万元。邮电费  0.7 万元。物业管理费  0.5 万元。差旅费 5  万元。维护费 2  万元。租赁费  3.3 万元。公务接待费 0.3  万元。劳务费 12.5  万元。委托业务费 0  万元。其他交通费用 2.3  万元。办公设备购置费  3 万元。

（四）、政府采购情况

2021年邵东市水运事务中心部门政府采购预算总额   3.96万元，其中，政府采购货物类预算 3.96  万元、政府采购工程类预算  0 万元、政府采购服务类预算  0 万元。

（五）、国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。

 （六）、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 102.0132 万元，其中，基本支出 60.2532  万元，项目支出 41.76  万元，具体绩效目标详见报表。
    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(201036)邵东市水运事务中心