目 录

第一部分  邵东市水运事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市水运事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

依据法律法规授权和主管局委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作。负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与较大事故的调查处理；负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作。负责辖区内水路交通规费征收、管理工作

（二）机构设置

我单位内设股室2个，办公室、安全股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 6  人，其中在职 6 人，离退休  0人。小车编制数0 台，实际 0台。遗属补助人数0 人，房屋面积 65 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市水运事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市水运事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数  118.32 万元，其中，一般公共预算拨款 118.32  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少  11.15 万元，主要是人员减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数118.32万元，较去年减少11.15万元，下降8.61 %，主要是人员减少。其中，社会保障和就业支出8.7万元，较去年下降22.67 %，主要是人员减少,卫生健康支出2.3万元，较去年下降17.56 %，主要是人员减少,交通运输支出100.31万元，较去年下降6.50 %，主要是人员减少,住房保障支出7.01万元，较去年下降13.99 %，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 118.32  万元，其中，社会保障和就业支出8.7万元，占  7.35  %；卫生健康支出2.30万元，占  1.94  %；交通运输支出100.31万元，占  84.78  %；住房保障支出7.01万元，占  5.92  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 64.52  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为  53.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：渡船船工工资支出12万元，主要用于发放渡船船工生活补助等方面；水上交通视屏监控设备租赁安装经费支出5.8万元，主要用于水上交通监控网络租赁支出等方面； 水运事务监管经费支出36万元，主要用于水运事务监管工作专项支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年邵东市水运事务中心本级 1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 6 万元，比2022年预算减少 2.8 万元，下降 31.82 %，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.3  万元，其中，公务接待费  0.3 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算  0 万元，未计划召开会议，培训费0万元，未计划开展培训活动，未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0万元；办公费3.5万元，印刷费1.6万元，水费0.2万元，电费0.6万元，差旅费17万元，租赁费5.8万元，公务接待费0.3万元，维修（护）费5万元，劳务费14万元，专用材料费3万元，工会经费4.4万元，邮电费0.3万元，其他交通费用2.1万元，其他商品和服务支出2万元，

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    0万元，货物类  0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车   辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市水运事务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 118.32 万元，其中：基本支出64.52万元，项目支出  53.8 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 53.8 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：邵东市水运事务中心部门预算公开表(邵东)