一、单位职责、机构设置及部门预算

（一）部门主要职责：

1、负责组织与监督城市规划区范围内有关公共客运交通的政策及管理法规的贯彻执行。结合本县实际，拟订与报批相关行政规章的规范文件。

2、组织与指导城市规划区范围内公交行业发展规划的拟订（修订）及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。

3、负责城市规划区范围内公交设施（车辆）建设、更新、整修配套计划的拟订与审批，并协调组织实施。

4、负责城市公共交通客运车辆营运资格审查、证照审批。

5、负责城市规划区范围内城市客运出租车的经营资质管理、出租汽车的总量控制、经营权出让许可和城市公交线路经营权的许可、审批与管理；负责对城区公交线路、站点、班次、时间调度管理，负责城区客运服务、客运安全、客运交通管理。

6、负责指导城市公共客运（出租汽车）行业协会工作，指导城市公共客运行业新技术的推广与应用。

7、指导与监督城市规划区范围的出租车企业和城市公交企业管理，改善其营运机制。

8、负责组织公交车、出租车从业人员的技术培训。

9、负责城市公共客运交通的行政执法及查处城市规划区范围内的非法载客行为。

10、负责城市规划区范围内公共客运车辆广告投放的行政许可及统一监督管理。

11、完成县委、县政府和县交通运输局交办的各项工作。

（二）部门预算单位构成情况：

部门预算包括本机关和二级预算  0个单位。

（三）人员及车辆编制情况：我部门实有人数26人，其中在职26人，离退休0人。定编车辆2台，其中公务用车1台。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入7,045,925.53　元，同比增长4.30%。总支出7,045,925.53　元，同比增长4.30%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入　7,045,925.53元，其中财政拨款收入7,045,925.53　元，占比100　%；上级补助收入　元，占比　%；事业收入　元，占比　%；经营收入　元，占比　%；其他收入　元，占比　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出　7,045,925.53元，其中基本支出2,631,825.53　元，占比37.35　%；项目支出4,414,100.00　元，占比62.65　%；经营支出　元，占比　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入　7,045,925.53元，同比增长4.30　%，其中一般公共预算财政拨款收入7,045,925.53　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　0元，占比0　%。财政拨款总支出7,045,925.53　元，同比增长4.30　%，其中一般公共预算财政拨款支出7,045,925.53　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　0元，占比　0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　7,045,925.53元，同比增长4.30　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出16,000.00元，占比　0.22%；交通运输支出7,029,925.53　元，占比99.78　%；社会保障和就业支出元，占比　%；医疗卫生与计划生育支出　元，占比　%；…… 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出　2,631,825.53元，占比37.35　%；项目支出4,414,100　元，占比　62.65%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出2,631,825.53　元，同比增长　81.09%。其中人员经费1,392,076.90元，占比52.89%；日常公用经费1,239,748.63　元，占比47.11　%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度本单位未发生政府性基金预算收支。

（八）2016年度政府采购情况说明：本年度单位没有发生政府采购行为。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费1239748.63元，比上年增加1128726.19元，原因是2015年财政未列日常工作经费，专项经费已包含日常工作经费。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 160000元，决算数为148757 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 120000元，决算数为118068 元（公务用车运行费预算数为 120000元，决算数为118068 元，公务车辆保有3辆），公务接待费预算数为 40000元，决算数为30689 元，公务接待 59批 382人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为148,757.00元，同比减少16,415.40元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出30,689.00元，同比增加10,204.00元，原因是招待人次增加  ；公务用车运行维护费支出118,068.00 元，同比减少26,619.40元，原因是修理费减少。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：邵东县城市公交管理局2016年度部门决算公开