目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

（一）部门主要职责：

1、负责组织与监督城市规划区范围内有关公共客运交通的政策及管理法规的贯彻执行。结合本县实际，拟订与报批相关行政规章的规范文件。

2、组织与指导城市规划区范围内公交行业发展规划的拟订（修订）及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。

3、负责城市规划区范围内公交设施（车辆）建设、更新、整修配套计划的拟订与审批，并协调组织实施。

4、负责城市公共交通客运车辆营运资格审查、证照审批。

5、负责城市规划区范围内城市客运出租车的经营资质管理、出租汽车的总量控制、经营权出让许可和城市公交线路经营权的许可、审批与管理；负责对城区公交线路、站点、班次、时间调度管理，负责城区客运服务、客运安全、客运交通管理。

6、负责指导城市公共客运（出租汽车）行业协会工作，指导城市公共客运行业新技术的推广与应用。

7、指导与监督城市规划区范围的出租车企业和城市公交企业管理，改善其营运机制。

8、负责组织公交车、出租车从业人员的技术培训。

9、负责城市公共客运交通的行政执法及查处城市规划区范围内的非法载客行为。

10、负责城市规划区范围内公共客运车辆广告投放的行政许可及统一监督管理。

11、完成县委、县政府和县交通运输局交办的各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：我单位共有内设9个股室、中队：办公室、财务股、业务股、法规股、安全股、处罚中心、两市塘执法中队、大禾塘执法中队、宋家塘执法中队。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东县城市公交管理局本级。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为754.85万元。比上年减少790.13万元，同比下降51.14%。主要原因是2015年出租车燃油补助放在去年发放，从而增加了去年的支出。

二、收入决算情况：

本年度收入合计754.85万元，其中：财政拨款收入754.85万元，占比100　%；上级补助收入０万元，占比０%；其他收入０万元，占比０%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计754.85　万元，其中:基本支出285.85万元，占比37.87%；项目支出469万元，占比62.13%；经营支出０万元，占比０%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为754.85　万元，比上年减少79.13万元，同比下降51.14%。主要原因是2015年出租车燃油补助放在去年发放，从而增加了去年的支出。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入754.85万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入０万元，占比０%。

本单位本年度财政拨款支出754.85万元，其中一般公共预算财政拨款支出754.85万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　０万元，占比０%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出754.85万元，比上年减少790.13万元，同比下降51.14%，原因是2015年出租车燃油补助放在去年发放，从而增加了去年的支出。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：交通运输支出（类）754.85万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出285.85万元，其中：

1、人员经费205.45　万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费80.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为8.9万元，决算数为2.83万元.完成预算的31.8　%，比上年减少7.1万元。

1、因公出国（境）费支出　０万元，共组团　０个　０人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.83万元（公务用车购置费支出０万元，公务用车购置０台。公务用车运行维护费支出2.83　万元，公务车辆保有３辆）。

公务用车购置费①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较，小于预算数4.17万元。②与上年数减少6.56万元，小于上年数的原因是压缩开支，厉行节约。

3、公务接待费支出０万元，公务接待０　批　０人次。①与预算数比较，比预算数减少1.9万元。②与上年数比较，减少0.54万元，小于上年数的原因是压缩开支，厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费80.4万元，比上年减少47.06万元，减少原因是压缩一般性支出，厉行节约。

2、政府采购情况

本年度，本单位无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆３辆。单位价值50万元以上的通用设备０台（套），单位价值200万元以上的大型设备０台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县城市公交管理局.XLS