目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作。

（二）拟定全市道路运输行业发展规划并组织实施；负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

（三）负责管理全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务，并进行年度审验；负责机动车车辆技术管理、国际道路运输经营管理。

（四）负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关，搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。

（五）负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚；对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

（六）负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。

（七）负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

（八）负责全市道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作；负责道路运输行业节能减排工作。

（九）会同有关部门拟定全市物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。

（十）承办市政府和市交通运输局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务股（证卡发放室）、政工监察室、法规股、安全保卫股、运务股、维修管理办公室、驾培管理办公室、处罚室、物流发展规划股、物流信息统计股。

直属13个正股级事业单位：分别是邵东市道路运输管理所驻客运站管理办公室、邵东市道路运输稽查大队、邵东市农村客运管理办公室、邵东市物流监管大队、邵东市维修驾培监管大队、两市塘道路运输管理站、牛马司道路运输管理站、廉桥道路运输管理站、仙槎桥道路运输管理站、棠下桥道路运输管理站、佘田桥道路运输管理站、流光岭道路运输管理站、灵官殿道路运输管理站。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有邵东市道路运输服务中心本级。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,342.53万元。与上年相比，增加149.63万元，增长4.69%，主要是因为增加源头企业整顿、非法采砂专项整顿、蓝天碧水汽车维修行业大气污染整治、疫情防控及绩效考核奖被评为良好单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,342.53万元，其中：财政拨款收入3,342.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,342.53万元，其中：基本支出1,842.55万元，占55.12%；项目支出1,499.98万元，占44.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3,342.53万元，与上年相比，增加149.63万元,增长4.69%，主要是因为增加源头企业整顿、非法采砂专项整顿、蓝天碧水汽车维修行业大气污染整治、疫情防控及绩效考核奖被评为良好单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,332.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加139.73万元，增长4.38%，主要是因为增加源头企业整顿、非法采砂专项整顿、蓝天碧水汽车维修行业大气污染整治、疫情防控及绩效考核奖被评为良好单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,332.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）234.38万元，占7.03%；卫生健康支出（类）82.27元，占2.47%；节能环保支出（类）10.00万元，占0.3%；交通运输支出（类）3,005.97万元，占90.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,753.71万元，支出决算数为3,332.63万元，完成年初预算的190.03%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加遗属补助结算资金。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工失业保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工伤保险缴费年初做在财政大预算内。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）  其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加蓝天碧水汽车维修行业大气污染整治项目。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）  行政运行（项）。

年初预算为1,312.35万元，支出决算为1,436.78万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控、绩效考核奖被评为良好单位、单位执法车辆报废， 执法车辆不足，租车经费增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为270万元，支出决算为277.20万元，完成年初预算的102.67

决算数与年初预算数年基本持平。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）  公路运输管理（项）。

年初预算为171.36万元，支出决算为175.51万元，完成年初预算的102.42%，决算数与年初预算数年基本持平。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）  其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位执法车辆报废， 执法车辆不足，租车经费增加。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,081.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村客运燃油补贴。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对出租车的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡游出租车燃油补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,842.55万元，其中：人员经费1,672.14万元，占基本支出的90.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费170.40万元，占基本支出的9.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为38.3万元，完成预算的83.26%，决算数年小于预算数的主要原因是：严控三公经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致与上年一致。

2、公务接待费支出决算为0万元，预算为8万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出；与上年相比减少2.9万元，下降100%,下降的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.3万元，预算为38万元，完成预算的100.79%，决算数与预算数持平；与上年相比减少1.14万元，下降2.89%,下降的主要原因是严控三公。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费38.3万元，主要是车辆油料、维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入9.90万元；支出9.90万元，其中项目支出9.90万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出170.4万元，比年初预算数减少76.2 万元，降低30.9%。主要原因是：压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0万元；开支培训费1.04万元，用于开展顽瘴痼疾培训2次，人数140人，内容为展顽瘴痼疾培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况：领导对本单位的预算经费如何使用非常重视，收到财政局下达的预算批复后，第一时间召开局党组会议，根据2020年的预算经费，对2020年的工作进行了部署安排，制订了相关财务管理制度，确保预算经费专款专用。

绩效目标：在领导的高度重视下，2020年预算资金发挥最大效益。一、确保机关运行顺畅，确保单位8名临聘人员的工资及福利待遇按月发放，提高单位职工工作热忱，提高工作效益。二、严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，严控三公经费支出，厉行节约，确保2020年资金使用合理、合规、合法。三、围绕市委市政府中心工作，着力做好道路运输市场资源配置、安全稳定、良好环境和队伍建设，提高行政效能，规范市场秩序，推动道路运输行业安全、稳定、健康、有序发展。

绩效评价报告：本年度重点项目进行绩效评价，为完成非税收入任务，规范道理运输市场管理秩序，确保运管工作的正常开展而安排的预算资金，确保单位围绕市委市政府中心工作，着力做好道路运输市场资源配置、安全稳定、良好环境和队伍建设，提高行政效能，规范市场秩序，推动道路运输行业安全、稳定、健康、有序发展。在单位领导的高度重视下，正确使用财政资金，管理好财政资金，让财政预算资金发挥最大的效益，同时经过单位全体干部职工的努力，完成各项道路运输管理工作任务。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。  

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市道路运输服务中心

第五部分　附件：邵东市道路运输服务中心2020年整体支出绩效评价报告