目 录

第一部分  邵东市道路运输服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市道路运输服务中心

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作。

2、拟定全市道路运输行业发展规划并组织实施；负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

3、负责管理全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务，并进行年度审验；负责机动车车辆技术管理、国际道路运输经营管理。

4、负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关，搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。

5、负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚；对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

6、负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。

7、负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

8、负责全市道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作；负责道路运输行业节能减排工作。

9、会同有关部门拟定全市物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。

10、承办市政府和市交通运输局交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位设11个内设机构：办公室、财务股（证卡发放室）、政工监察室、法规股、安全保卫股、运务股、维修管理办公室、驾培管理办公室、处罚室、物流发展规划股、物流信息统计股。

市道路运输服务中心直属13个正股级事业单位：分别是邵东市道路运输管理所驻客运站管理办公室、邵东市道路运输稽查大队、邵东市农村客运管理办公室、邵东市物流监管大队、邵东市维修驾培监管大队、两市塘道路运输管理站、牛马司道路运输管理站、廉桥道路运输管理站、仙槎桥道路运输管理站、棠下桥道路运输管理站、佘田桥道路运输管理站、流光岭道路运输管理站、灵官殿道路运输管理站。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 163  人，其中在职 163人，离退休  41人。小车编制数0 台，实际0 台。遗属补助人数 5人，房屋面积 3569.57平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市道路运输服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市道路运输服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 2151.16 万元，其中，一般公共预算拨款 2151.16万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加  437.31 万元，主要是2021年人员类社会保险缴费及住房公积金缴费没有纳入部门预算。。

（二）支出预算，2022年年初预算数2151.16万元，其中，一般公共服务0万元，住房保障支出162.26万元，交通运输支出1706.8万元，卫生健康支出54.5万元，社会保险和就业支出227.6万元。支出较去年增加437.31万元，主要是2021年人员类社会保险缴费及住房公积金缴费没有纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 2151.16 万元，其中住房保障支出162.26万元，占7.54%；交通运输支出1706.8万元，占79.34%；卫生健康支出54.5万元，占2.53%；社会保险和就业支出227.6万元，占10.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为  1693.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为  457.71 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：停车费22万元，主要用于违规车辆的临时停放租用场地；临聘职工工资及福利待遇56万元，主要用于解决8名临聘职工的工资及福利待遇；执收成本及专项工作经费260万元，主要是完成收入任务，用于执收任务时弥补经费不足；站所办公场地租金21万元，主要用于乡镇运输管理站办公场地；公安物流监管中队经费6.4万元，主要用于公安物流中队的工作经费；服装购置费18.81万元，主要用于购置执法制服；安全生产监管经费32万元，主要用于规范市场秩序，推动道路运输行业安全、稳定、健康、有序发展；证照工本费20万元，主要用于车辆营运证工本费支出；资产管理经费21.5万元，主要用于单位资产管理及维护。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款179.3万元，比2021年预算减少 35.2 万元，下降16.41%，主要是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 0.5  万元，其中，公务接待费  0.5 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0   万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少33万元，下降98.51%。主要是交通部门改革，道路运输服务中心的车辆全部移交市交通运输局。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 1 万元，拟召开道路运输安全工作会议，人数  60 人，内容为：加强道路运输安全执法；培训费 2 万元，拟开展道路运输安全知识培训，人数   60人，内容为 道路运输安全知识及业务培训  ；拟开展物流行业运输安全知识培训，人数   20人，内容为 物流行业运输安全知识培训 ；拟举办 0次节庆晚会论坛赛事等活动，经费预算 0万元；办公费 44 万元，水费6万元；电费16万元；维修（护）费35万元；印刷费61.4万元；劳务费17万元；邮电费 5万元；委托业务费 10 万元；其他交通费用  35万元；差旅费 62 万元；被装购置费18.81万元；租赁费43万元；公务接待费0.5万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类  0 万元，货物类   0 万元，服务类 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

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（六）预算绩效情况

2022年邵东市道路运输服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  2151.16 万元，其中：基本支出 1693.45   万元，项目支出 457.71 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 457.71 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附表：217道路运输服务中心