6、负责城市公交、出租车等城市客运管理服务工作； 负责农村客运和出租车客运成品油价格补助、新能源城市公 交车营运补助资金的申报和发放工作；参与全市城乡交通一 体化建设管理工作；提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。

7、指导道路运输行业开展安全生产工作，配合有关 部门做好行业安全生产监督工作；参与道路运输应急处置工 作，参与道路运输有关的交通安全事故及其他突发事件的调 查处理；参与春运等重大节假日道路运输组织协调的相关事务性工作。

8、承担市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置：邵东市道路运输服务中心设下列内设机构，为正股级：

1、综合部。负责组织协调中心机关日常工作，负责创文创卫、综治、工青妇、文电、机要、保密、综合调研、 政务公开、信息、宣传、信访、公务接待、档案和后勤保障等工作，负责各项检查的综合协调、统筹安排。

2、人事教育部。负责中心党建、作风建设、意识形 态、思想宣传、文明建设工作；负责行业内部考核工作；负责 组织人事、机构编制、社会保障工作；负责离退休人员服务、 乡村振兴等有关工作；负责职工教育培训工作；负责劳动争议调处。

3、财务部。负责拟订中心的财务制度并组织执行； 负责资产管理、节能减排、预算编制和财务决算、统计上报

各类财务报表；负责道路运输行业统计信息上报工作。

4、客运部。承担客运企业准入初审审查、客运车辆 年审审查工作，承担客运站场许可前期审查工作；参与拟订 道路客运市场管理方案；负责城乡服务一体化建设客运工作 及有关设施经营服务工作；负责客运实载率调查的组织、统 计工作；负责指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业 管理服务工作；参与全市重大节假日客运的组织协调相关事 务性工作；负责农村客运和城市客运成品油价格补助、新能 源车辆营运补助资金的申报和发放工作；承担道路客运、城市公共客运企业及从业人员质量信誉考核和监督相关工作。

5、货运物流部。参与拟订全市道路货运物流行业发 展规划，组织实施相关事务性工作；承担货运物流企业、个人货运物流开业申请审查、货运车辆年审审查工作；承担货运物流企业和站场的质量信誉考核和监督相关工作；参与道 路运输行业的重点物资、紧急客货运输和重大节假日货运的 相关事务性工作；指导危货企业行业日常管理工作；配合相 关单位做好违法超限超载车辆有关责任追究工作；科学引导 物流业发展，促进物流业规模化、集约化、市场化、品牌化经营。

6、维修驾培部。承担全市机动车维修行业、驾校及 经营性驾驶培训训练场备案的相关事务性工作；承担全市机 动车维修企业、维修驾培行业从业人员、驾驶员培训机构质 量信誉考核和监督相关工作；负责机动车综合性能检测工作。

7、安全应急部。负责中心安全生产目标、安全岗位 职责的制定和落实，组织各部门开展安全生产法律法规宣传 和培训，制订应急预案；指导行业开展安全生产工作，及时 上报信息，配合相关部门进行安全生产检查；协助上级有关 部门做好企业、场站安全资质评估工件，协助安全生产事故调查处理。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 42人，其中在职 41 人，离退休 41 人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数 4人，房屋面积 1769.57平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市道路运输服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市道路运输服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 591.36  万元，其中，一般公共预算拨款 591.36  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少1559.8万元，主要是交通机构改革，本单位100多人转入交通运输综合执法大队。

（二）支出预算，2023年年初预算数591.36万元，较去年减少 1559.8 万元，下降 72.51 %，主要是交通机构改革，本单位122名职工转入交通运输综合执法大队，人员经费减少，单位职能减少。其中社会保障和就业支出59.21万元，较去年减少 168.39 万元，下降73.99 %，主要是交通机构改革，本单位122人转入交通运输综合执法大队，人员经费减少；卫生健康支出15.85万元，较去年减少38.65 万元，下降 70.92 %，主要是交通机构改革，本单位122人转入交通运输综合执法大队，人员经费减少；交通运输支出468.56万元，较去年减少 1238.24 万元，下降 72.55 %，主要是交通机构改革，单位职能减少，项目支出减少；住房保障支出47.74万元，较去年减少114.52万元，下降70.58 %，主要是主要是交通机构改革，本单位122人转入交通运输综合执法大队，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算591.36 万元，其中社会保障和就业支出59.21万元，占  10.01  %；卫生健康支出15.85万元，占  2.68  %；交通运输支出468.56万元，占  79.24 %；住房保障支出47.74万元，占8.07 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 441.96 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 149.4  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公安物流监管中队经费支出6.4万元，主要用于公安物流中队的工作经费；安全生产监管经费支出32万元，主要用于规范市场秩序，推动道路运输行业安全、稳定、健康、有序发展等方面的支出；专项工作经费支出90万元，主要是用于道路运输行业管理等方面的支出。资产管理经费支出21万元，主要用于单位资产管理及维护等方面的支出。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.3万元，下降60 %。主要是厉行节约，控制支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0 万元，培训费 0万元，拟举办 0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费8.4万元、印刷费8万元、水费3万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费43万元、维修（护）费3万元、公务接待费0.2万元、劳务费12万元、其他交通费用6.5万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类    0万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市道路运输服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标591.36万元，其中：基本支出  441.96 万元，项目支出 149.4  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 149.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年部门预算公开表(邵东市道路运输服务中心)