2023年度邵东市道路运输服务中心部门决算_ 道路运输服务中心

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2023年度邵东市道路运输服务中心部门决算

发布时间：2024-10-12 14:07 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分
单位概况
一、部门职责
1、参与拟订全市道路运输行业发展计划、规划物流业发展战略规划，组织实施相关事务性工作。
2、负责全市道路旅客运输、货物运输、物流行业、客货运输站场、汽车租赁、城市公共客运、机动车维修和机动车驾驶员、道路运输从业人员培训等相关行业监督工作。
3、承担道路运输及相关行业的市场准入初审审查、营运车辆技术状况、从业人员资格审核，运输车辆年度审验等事务性工作；负责全市客货运输、机动车维修、驾驶员培训、客货站场、城市客运、物流等技术标准、运营规范相关的事务性工作。
4、承担道路运输市场诚信体系建设相关事务性工作；承担道路运输及相关业务经营者的质量信誉考核相关工作。
5、负责道路运输相关业务的统计、经济运行分析和信息发布工作；承担道路运输行业节能减排相关事务性工作。
6、负责城市公交、出租车等城市客运管理服务工作；负责农村客运和出租车客运成品油价格补助、新能源城市公交车营运补助资金的申报和发放工作；参与全市城乡交通一体化建设管理工作；提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。
7、指导道路运输行业开展安全生产工作，配合有关部门做好行业安全生产监督工作；参与道路运输应急处置工作，参与道路运输有关的交通安全事故及其他突发事件的调查处理；参与春运等重大节假日道路运输组织协调的相关事务性工作。
8、承担市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市道路运输服务中心内设机构包括：
综合部：负责组织协调中心机关日常工作，负责创文创卫、综治、工青妇、文电、机要、保密、综合调研、政务公开、信息、宣传、信访、公务接待、档案和后勤保障等工作，负责各项检查的综合协调、统筹安排。
人事教育部：负责中心党建、作风建设、意识形态、思想宣传、文明建设工作；负责行业内部考核工作；负责组织人事、机构编制、社会保障工作；负责离退休人员服务、乡村振兴等有关工作；负责职工教育培训工作；负责劳动争议调处。
财务部：负责拟订中心的财务制度并组织执行；负责资产管理、节能减排、预算编制和财务决算、统计上报各类财务报表；负责道路运输行业统计信息上报工作。
客运部：承担客运企业准入初审审查、客运车辆年审审查工作，承担客运站场许可前期审查工作；参与拟订道路客运市场管理方案；负责城乡服务一体化建设客运工作及有关设施经营服务工作；负责客运实载率调查的组织、统计工作；负责指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理服务工作；参与全市重大节假日客运的组织协调相关事务性工作；负责农村客运和城市客运成品油价格补助、新能源车辆营运补助资金的申报和发放工作；承担道路客运、城市公共客运企业及从业人员质量信誉考核和监督相关工作。
货运物流部：参与拟订全市道路货运物流行业发展规划，组织实施相关事务性工作；承担货运物流企业、个人货运物流开业申请审查、货运车辆年审审查工作；承担货运物流企业和站场的质量信誉考核和监督相关工作；参与道路运输行业的重点物资、紧急客货运输和重大节假日货运的相关事务性工作；指导危货企业行业日常管理工作；配合相关单位做好违法超限超载车辆有关责任追究工作；科学引导物流业发展，促进物流业规模化、集约化、市场化、品牌化经营。
维修驾培部：承担全市机动车维修行业、驾校及经营性驾驶培训训练场备案的相关事务性工作；承担全市机动车维修企业、维修驾培行业从业人员、驾驶员培训机构质量信誉考核和监督相关工作；负责机动车综合性能检测工作。
安全应急部：负责中心安全生产目标、安全岗位职责的制定和落实，组织各部门开展安全生产法律法规宣传和培训，制订应急预案；指导行业开展安全生产工作，及时上报信息，配合相关部门进行安全生产检查；协助上级有关部门做好企业、场站安全资质评估工件，协助安全生产事故调查处理。
（二）决算单位构成。邵东市道路运输服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市道路运输服务中心单位本级。

第二部分
附表：

邵东市道路运输服务中心部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1197.15万元（年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少2299.2万元，减少65.76%，主要是因为2022年发放两年成品油价格改革对交通运输的燃油补贴。2023年度支出总计1197.15万元（含年末结转和结余资金8.46万元）。与上年相比，减少2299.2万元，增减少65.76%，主要是因为2022年发放两年成品油价格改革对交通运输的燃油补贴。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1197.15万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1179.15万元，占98.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18万元，占1.5%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1188.68万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出437.6万元，占36.81%；项目支出751.08万元，占63.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1179.15万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少2301.93万元,减少66.13%，主要是因为2022年发放两年成品油价格改革对交通运输的燃油补贴。2023年度财政拨款支出总计1179.15万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少2301.93万元,减少66.13%，主要是因为2022年发放两年成品油价格改革对交通运输的燃油补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1179.15万元，占本年支出合计的99.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款减少2301.93万元，减少66.13%，主要是因为2022年发放两年成品油价格改革对交通运输的燃油补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1179.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）83.14万元，占7.05%；卫生健康支出（类）15.85万元，占1.34%;交通运输支出（类）1080.16万元，占91.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为591.36万元，支出决算数为1179.15万元，完成年初预算的199.4%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.09万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际缴费情况列支。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数持平。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为319.16万元，支出决算为338.61万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2022年度事业人员奖性绩效工资结算资金年初未做预算。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为149.4万元，支出决算为188.24万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分预算项目资金在2023年支付。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.02元，预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分预算项目资金在2023年支付。
8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为552.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款属于省级资金，年初本级未做预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费年初预算到单位，后由财政统一缴纳，未列部门支出。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休职工的生活补贴年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出437.6万元，其中：
人员经费413.69万元，占基本支出的94.54%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费23.91万元，占基本支出的5.46%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度没有公务招待支出，与上年数持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度没有公务招待支出，与上年数持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.76万元，用于开展事业单位职工岗位培训，人数30人，内容为事业单位职工业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、年初成立绩效管理工作领导小组，制订相关制度，对本单位本年度的项目进行严格管理，使项目资金专款专用，发挥最大效益。
2、加强财务管理，严格财务审批。本单位加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。
3、持续抓好“三公经费”，控制管理。把好“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位各项工作均按照年初工作计划有序开展，实际实施情况与目标无差异。为保障和促进全市道路运输市场健康有序发展，进一步加强道路运输行业管理工作，规范道路运输市场秩序，2023年重点完成了以下几个方面工作：
1、加强运输市场监管，严厉打击非法经营行为，维护行业稳定。
配合协助市交通行政综合执法大队在全市道路运输领域开展12大专项行动。
1、货运物流发展迅速。
依法依规对物流行业进行管理，确保物流行业健康稳定发展。
3、城市客运管理进一步规范。
大力推进城乡公交一体化发展，并对我市道路客运行业进行整顿，规范客运市场，促使客运市场有序健康安全发展。
4、驾培市场的培训能力明显增强。
我市现有驾校11所，摩托车驾驶员培训学校3所，年培训驾驶员15000人次，提高教练员的综合素质和业务能力，提升驾校的服务水平、建立驾校行业规范化管理长效机制，促进驾培行业健康有序，和谐发展。
5、行业安全生产工作明显改善。
严格按照“三管三必须”的原则，对全市客运、货运、驾校的安全运营做好日常安全监管，压实企业主体责任，全年实现无较大以上事故发生。
6、圆满完成重点时段运输保障工作。节假日期间，未发生重大旅客滞留事件和重大行车责任事故，运行平稳，春运期间，我市共投入营运客车300台，发送旅客150万人次，日发送2800个班次。清明、五一、十一等重点时段保障工作平稳有序。
7、公平公正公开发放油补。
按照省市要求在规定的时间节点及时公平公正公开把油补发放至各客运运输企业及个体户，油补资金发放无滞留无差错无投诉。
2023年目标计划如期完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度评价得分92分，绩效评价等级为优秀。
（三）存在的问题及原因分析
一是广大群众的法制意识越来越强，而我们个别同志在投诉案件的办理过程中还存在职责意识不强，依法履行规定程序上还存在漏洞，对道路运输有些法律法规方面的掌握还不够全面等问题，迫切需要我们加强学习，提高依法行政的能力；
二是巡游出租车市场存在不稳定因素。具体体现在成本高客源少。当前网络预约出租车发展迅猛，且不规范，市场占有率比较高。进一步压缩巡游出租车的发展空间。且当前每年的城市交通发展奖励资金逐年递减，导致巡游出租车收入进一步减少。
三是城乡公交一体化改革推进缓慢。具体体现在资金压力大，触及各乡镇农村客运业主利益受损，存在抵触情绪。车辆收购难度大。且当前农村客运市场客源少，各农村线路逐步萎缩，导致部分线路班次减少。甚至个别冷僻线路已停运，造成群众出行不便，经常在热线平台投诉。
（四）改进的具体措施
1、加强单位职工的业务培训，提高职工依法行政的能力。
2、减政便民，积极推进和提升运管系统“放管服”改革。加强事中事后监管，最大限度地开展便民服务、优化行政审批、精简办事程序，切实提高办事效率，让群众少跑腿、好办事。不断提升公共服务水平和群众满意度，为道路运输企业提供更加优质高效的服务。
3、强化行业监管，规范道路运输市场秩序，全面提升道路运输行业监管能力和服务水平，加快推进城乡客运一体化进程。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
邵东市道路运输服务中心
2023年整体支出绩效自评报告

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《邵东市财政局关于做好2023年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位基本概况
（一）单位的职能职责
1、参与拟订全市道路运输行业发展计划、规划、物流业发展战略规划，组织实施相关事务性工作。
2 、负责全市道路旅客运输、货物运输、物流行业、客货运输站场、汽车租赁、城市公共客运、机动车维修和机动车驾驶员、道路运输从业人员培训等相关行业监督工作。
3、承担道路运输及相关行业的市场准入初审审查、营运车辆技术状况、从业人员资格审核，运输车辆年度审验等事务性工作；负责全市客货运输、机动车维修、驾驶员培训、客货站场、城市客运、物流等技术标准、运营规范相关的事务性工作。
4、承担道路运输市场诚信体系建设相关事务性工作；承担道路运输及相关业务经营者的质量信誉考核相关工作。
5、负责道路运输相关业务的统计、经济运行分析和信息发布工作；承担道路运输行业节能减排相关事务性工作。
6、负责城市公交、出租车等城市客运管理服务工作负责农村客运和出租车客运成品油价格补助、新能源城市公交车营运补助资金的申报和发放工作；参与全市城乡交通一体化建设管理工作；提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。
7、指导道路运输行业开展安全生产工作，配合有关部门做好行业安全生产监督工作；参与道路运输应急处置工作，参与道路运输有关的交通安全事故及其他突发事件的调查处理；参与春运等重大节假日道路运输组织协调的相关事务性工作。
8、承担市交通运输局交办的其他任务。
（二）单位组织机构及人员情况
本单位内设机构包括：综合部、人事教育部、财务部、客运部、货运物流部、维修驾培部、安全应急部。单位编制人员42人，实有人数41人。
（三）单位2023年度重点工作计划
2023年，我单位制订了工作计划，对2023年的工作进行了针对性的部署，紧紧围绕“抓基础、促管理、强素质、树形象”这条主线不动摇，强化措施，狠抓落实，确保了全市道路运输市场的安全、和谐、稳定、健康发展，同时明确资金使用方向，制订了相关财务管理制度，确保各项业务经费不超出预算，确保2023年资金使用合理、合规、合法。
二、单位整体支出绩效情况
（一）部门整体支出绩效目标
1、加强运输市场监管，严厉打击非法经营行为，维护行业稳定。配合协助市交通行政综合执法大队在全市道路运输领域开展12大专项行动。
2、货运物流发展迅速。依法依规对物流行业进行管理，确保物流行业健康稳定发展。
3、城市客运管理进一步规范。大力推进城乡公交一体化发展，并对我市道路客运行业进行整顿，规范客运市场，促使客运市场有序健康安全发展。
4、驾培市场的培训能力明显增强。我市现有驾校11所，摩托车驾驶员培训学校3所，年培训驾驶员15000人次，提高教练员的综合素质和业务能力，提升驾校的服务水平、建立驾校行业规范化管理长效机制，促进驾培行业健康有序，和谐发展。
5、行业安全生产工作明显改善。严格按照“三管三必须”的原则，对全市客运、货运、驾校的安全运营做好日常安全监管，压实企业主体责任，全年实现无较大以上事故发生。
6、圆满完成重点时段运输保障工作。节假日期间，未发生重大旅客滞留事件和重大行车责任事故，运行平稳，春运期间，我市共投入营运客车300台，发送旅客150万人次，日发送2800个班次。清明、五一、十一等重点时段保障工作平稳有序。
7、公平公正公开发放油补。按照省市要求在规定的时间节点及时公平公正公开把油补发放至各客运运输企业及个体户，油补资金发放无滞留无差错无投诉。
2023年目标计划如期完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度评价得分92分，绩效评价等级为优秀。
（二）单位整体收入支出规模、使用方向
1、年初预算收支情况
2023年收入预算1197.15万元，其中，一般公共预算拨款1179.15万元，占98.5%,其他收入18万元，占1.5%。支出预算1179.15万元，其中基本支出437.6万元，项目支出759.55万元。
2、预算执行情况
2023年支出执行数1188.69万元，其中基本支出437.6万元，项目支出751.09万元。
（三）整体支出绩效情况
本单位各项工作均按照年初工作计划有序开展，实际实施情况与目标无差异。为保障和促进全市道路运输市场健康有序发展，进一步加强道路运输行业监管工作，规范道路运输市场秩序，2023年重点完成了以下几个方面工作：
1、加强运输市场监管，严厉打击非法经营行为，维护行业稳定。配合协助市交通行政综合执法大队在全市道路运输领域开展扫黑除恶行动，严厉打击非法经营的“黑车”，严厉打击客运车辆不按核定线路和站点运行，擅自揽客的行为及农村面包车“定线”非法营运现象。我中心开展暗访取证，加大对“非法营运”车辆的排查力度，主动联系执法大队开展西站周边交通秩序整治，“摸排非法运输危险化学品行为专项整治”，共同开展“打非治违百日”行动。
2、货运物流发展迅速。加快推进综合物流网络体系建设和货运市场信息平台建设。大力发展第三方物流,大力支持星沙物流建设，拟草并推动《邵东市物流管理办法》出台，引导传统货运企业向现代物流企业发展，着力提升物流业专业化、社会化服务水平，开展全市22家货运企业质量信誉考核。
3、城市客运管理进一步规范。大力推进城市公交发展，严厉整治城市客运市场，尤其是对人民群众反映强烈的高铁站、汽车西站、人民医院等重点区域采取专项整顿，取得了阶段性成果。查处出租车不打表、拒载等违章行为90台次，其中对出租车驾驶员从业资格记分60 台次，带车学习5台次，批评教育警告80人次；纠正公交车违规60台次。通过强有力的整治确保了市城区客运秩序有序健康发展，人民群众的幸福获得感不断提升。
4、驾培市场的培训能力明显增强。我市现有驾校11所，年培训驾驶员15000人次，我中心以文明驾校活动为载体，以推广使用驾校培训计时系统为抓手，全年安装教练车辆计时计程系统407台。严格落实教学大纲，切实提高培训质量；严格遵守交通运输部对教练员的“五条禁令”，杜绝“吃，拿，卡，要”等行为。进一步规范了我市驾培机构的经营行为，提高教练员的综合素质和业务能力，提升驾校的服务水平、建立驾校行业规范化管理长效机制，促进驾培行业健康有序，和谐发展。
5、行业安全生产工作明显改善。今年初，我中心根据安全工作实际，对全市道路运输企业进行安全隐患排查，及时发现问题，强化治理整改，遏制重特大事故发生。同时对排查隐患问题整改到位情况进行“回头看”，完善问题整改台账等资料。组织相关部室开展安全生产交通事故警示教育学习15次，排查道路运输企业230家次，发现一般问题25项，下发整改通知书16份，约谈运输企业5家，发现的问题已整改到位。
三、整体支出绩效中存在的问题及改进的措施
（一）存在的问题
一是广大群众的法制意识越来越强，而我们个别同志在投诉案件的办理过程中还存在职责意识不强，依法履行规定程序上还存在漏洞，对道路运输有些法律法规方面的掌握还不够全面等问题，迫切需要我们加强学习，提高依法行政的能力；
二是巡游出租车市场存在不稳定因素。具体体现在成本高客源少。当前网络预约出租车发展迅猛，且不规范，市场占有率比较高。进一步压缩巡游出租车的发展空间。且当前每年的城市交通发展奖励资金逐年递减，导致巡游出租车收入进一步减少。
三是城乡公交一体化改革推进缓慢。具体体现在资金压力大，触及各乡镇农村客运业主利益受损，存在抵触情绪。车辆收购难度大。且当前农村客运市场客源少，各农村线路逐步萎缩，导致部分线路班次减少。甚至个别冷僻线路已停运，造成群众出行不便，经常在热线平台投诉。
（二）改进的具体措施
一是加强单位职工的业务培训，提高职工依法行政的能力。
二是减政便民，积极推进和提升运管系统“放管服”改革。加强事中事后监管，最大限度地开展便民服务、优化行政审批、精简办事程序，切实提高办事效率，让群众少跑腿、好办事。不断提升公共服务水平和群众满意度，为道路运输企业提供更加优质高效的服务。
三是强化行业监管，规范道路运输市场秩序，全面提升道路运输行业监管能力和服务水平，加快推进城乡客运一体化进程。
四、总体评价情况
2023年，在领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，我单位通过开展道路运输行业安全生产监督检查等道路运输监管工作，推进依法治理，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全市道路运输安全生产形势的稳定，维护了道路运输市场秩序，有效防范和遏制较大以上交通事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，绩效目标工作运行良好，达到了既定的绩效目标，全年目标计划如期完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度评价得分92分，绩效评价等级为优秀。

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