2021年度邵东市乡村振兴局部门决算_ 扶贫开发办公室

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2021年度邵东市乡村振兴局部门决算

发布时间：2022-09-28 17:20 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分 邵东市乡村振兴局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵东市乡村振兴局单位概况

一、部门职责

1、职能职责

（一）贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决扶贫开发工作中的有关问题。

（二）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（三）负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查工作。

（四）会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展扶贫信息体系建设；指导扶贫系统统计和信息化建设工作;组织实施贫困状况监测与统计。

（五）指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导财政扶贫项目库建设。

（六）协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导扶贫外资项目的实施与管理。

（七）协调有关部门开展扶贫科技推广；组织指导扶贫有关的培训工作；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

（八）指导和协调全市社会扶贫开发工作；组织、指导全市金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。

（九）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（十）承办市扶贫开发领导小组的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本机构内设：1、综合股.2、政策法规股.3、规划指导股。4、社会扶贫股。5、贫困监测与教育培训股。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市乡村振兴局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市乡村振兴局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,912.29	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8	8.46	八、社会保障和就业支出	21	55.75
	9		九、卫生健康支出	22	5.07
			十二、农林水支出		1,859.93

本年收入合计	10	1,920.74	本年支出合计	23	1,920.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1,920.74	总计	26	1,920.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市乡村振兴局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,920.74	1,912.29					8.46
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58
20830	财政代缴社会保险费支出	34.33	34.33
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	34.33	34.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
210	卫生健康支出	5.07	5.07
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07
213	农林水支出	1,859.93	1,851.47					8.46
21303	水利	19.30	19.30
2130301	行政运行	19.30	19.30
21305	扶贫	1,840.62	1,832.17					8.46
2130501	行政运行	112.59	112.59
2130502	一般行政管理事务	64.00	64.00
2130506	社会发展	350.00	350.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	318.42	318.42
2130599	其他扶贫支出	995.61	987.15					8.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：	邵东市乡村振兴局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,920.74	158.38	1,762.36
208	社会保障和就业支出	55.75	21.42	34.33
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58
20830	财政代缴社会保险费支出	34.33		34.33
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	34.33		34.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
210	卫生健康支出	5.07	5.07
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07
213	农林水支出	1,859.93	131.89	1,728.03
21303	水利	19.30	19.30
2130301	行政运行	19.30	19.30
21305	扶贫	1,840.62	112.59	1,728.03
2130501	行政运行	112.59	112.59
2130502	一般行政管理事务	64.00		64.00
2130506	社会发展	350.00		350.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	318.42		318.42
2130599	其他扶贫支出	995.61		995.61

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：邵东市乡村振兴局									单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,912.29		一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	17
	4			四、公共安全支出	18
	5			五、教育支出	19
	6			六、科学技术支出	20
	7			……	21
	8			八、社会保障和就业支出	22	55.75	55.75
				九、卫生健康支出		5.07	5.07
				十二、农林水支出		1,851.47	1,851.47
本年收入合计	9	1,912.29		本年支出合计	23	1,912.29	1,912.29
年初财政拨款结转和结余	10			年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	1,912.29		总计	28	1,912.29	1,912.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市乡村振兴局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,912.29	158.38	1,753.90
208	社会保障和就业支出	55.75	21.42	34.33
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58
20830	财政代缴社会保险费支出	34.33		34.33
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	34.33		34.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
210	卫生健康支出	5.07	5.07
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07
213	农林水支出	1,851.47	131.89	1,719.57
21303	水利	19.30	19.30
2130301	行政运行	19.30	19.30
21305	扶贫	1,832.17	112.59	1,719.57
2130501	行政运行	112.59	112.59
2130502	一般行政管理事务	64.00		64.00
2130506	社会发展	350.00		350.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	318.42		318.42
2130599	其他扶贫支出	987.15		987.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：邵东市乡村振兴局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.94	302	商品和服务支出	11.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.84	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.86	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		146.94	公用经费合计					11.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市乡村振兴局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	1.24					1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市乡村振兴局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市乡村振兴局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1920.74万元。与上年相比，收支总计各减少292.01万元，减少13.20%，收入和支出减少的原因是减少了扶贫开发的项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1920.74万元，其中：财政拨款收入1912.29万元，占99.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.46万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1920.74万元，其中：基本支出158.38万元，占8.25%；项目支出1762.36万元，占91.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1912.29万元，与上年相比，收支总计各减少300.47万元,减少13.58%，主要是因为基本支出增编增人追加预算29.66万元，项目支出减少了扶贫工作等专项经费321.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1912.29万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.47万元，减少13.58%，主要是因为基本支出增编增人追加预算29.66万元，项目支出减少了扶贫工作等专项经费321.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1912.29万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出1851.47万元，占96.82%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业（类）支出55.75万元，占2.92%；卫生健康（类）支出5.07万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为190.55万元，支出决算数为1912.29万元，完成年初预算的1003.5%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为126.55万元，支出决算为112.59万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员津补贴没有发放。

3、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为318.42万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡村振兴资金。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为987.15万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.55万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。

9、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（项）.年初预算为0万元，支出决算为34.33万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出158.38万元，其中：人员经费146.94万元，占基本支出的92.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等；公用经费11.44万元，占基本支出的7.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的82.67%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年数持平，本单位当年无出国出（境）安排。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的82.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少2.27万元，减少64.72%,减少的主要原因是上级领导检查和兄弟单位调研减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年数持平，主要原因是本单位无公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年数持平，主要原因是本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组16个、来宾122人次，主要是上级领导检查和兄弟单位调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.44万元，比上年决算数减少0.01万元，降低0.02%。主要原因是：严格控制非生产性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9.85万元，用于召开扶贫、乡村振兴等工作会议，人数400人，内容为扶贫、乡村振兴等工作调度会；开支培训费47.8万元，用于开展农村致富带头人技能培训，人数126人，内容为农村致富带头人技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度乡村振兴工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64万元。评价结果为优秀，项目支出取得了实际绩效。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1920.7万元。评价结果为良好，整体支出也达到了预期的目标。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定要求履行了相关手续，资料齐全，项目预算资金科学合理；二是财政资金拨付到位及时；三是已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行；四是按期保质保量完成建设。发现的主要问题及原因：个别股室对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

下一步改进措施：建立健全单位绩效评价制度和方法，加强学习与培训，增强财务人员和项目相关股室对绩效评价的理解和业务能力，进一步提高财政资金的使用效益和效果。

项目绩效自评综述：评价结果为优秀，项目支出取得了实际绩效。

第四部分

名词解释

一、巩固脱贫衔接乡村振兴：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市乡村振兴局整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）机构组成及职能：

邵东市乡村振兴局2021年实有在编在岗人员15人，其中公务员12人，事业人员3人。共有内设股室5个：1、综合股.2、政策法规股.3、规划指导股。4、社会扶贫股。5、贫困监测与教育培训股。

邵东市乡村振兴局机构职能如下：

1.贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决扶贫开发工作中的有关问题。

2.负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

3.负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查工作。

4.会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展扶贫信息体系建设；指导扶贫系统统计和信息化建设工作;组织实施贫困状况监测与统计。

5.指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导财政扶贫项目库建设。

6.协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导扶贫外资项目的实施与管理。

7.协调有关部门开展扶贫科技推广；组织指导扶贫有关的培训工作；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

8.指导和协调全市社会扶贫开发工作；组织、指导全市金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。

9.承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

10.承办市扶贫开发领导小组的日常工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度财政收支执行情况等

2021年邵东市乡村振兴局本年收入合计1920.74万元，本年支出合计1920.74万元，执行率100%。2021年年末固定资产52.15万元。我单位严格按照市财政局要求编制预算，并同时填报绩效目标申报表，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，按照财政财务管理制度执行，将财政资金合理、有序、合规发放，没有违规违纪行为。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年度我单位财政支出取得了实际绩效，具体如下：

1、抓重点、建机制，做实返贫动态监测和帮扶工作

对标对实强化动态监测。出台了《巩固拓展脱贫攻坚成果防范脱贫后风险工作方案》《防返贫监测与帮扶管理平台使用管理办法》《关于健全监测帮扶机制的实施意见》等文件，建立了市级行业部门“一月一比对、一月一筛查”和乡镇街道、村（社区）“一月一排查、一月一动态”工作制度，精准锁定监测对象，做好部门比对和主动排查核查，做到早预警、早发现、早帮扶。目前，全市共有易返贫致贫户（监测对象）1167户2677人，已消除返贫致贫风险的758户1910人，暂未消除风险的409户767人。

因人施策开展结对帮扶。全市派出乡村振兴驻村帮扶工作队114支（含邵阳市派驻的10支），驻村帮扶干部338人，共有市县两级后盾单位150个，做到驻村帮扶全覆盖。落实了分层分类帮扶措施，对有劳动能力的监测户、脱贫户采取介绍务工或安排公益性岗位等方式进行帮扶；对不宜务工或单独发展产业的弱劳力，采取送鸡送鸭等帮扶措施，或者通过利益连接龙头企业、合作社委托帮扶；对无劳动能力的采取低保兜底等社会保障措施。

高质高效处理平台数据。紧盯各类风险点，以村小组（或院落）为单元共安排防返贫监测网格员10331名，防返贫信息员619名，从5月开始对全市所有农户实行“一月一研判”。5月份以来，共消除风险点18284条，其中农户自主申请风险点10条，部门信息比对风险点18274条，处置率100%。

盯紧看牢创业就业收入。开展“311”就业扶贫行动服务33546次，岗位推荐14882次，职业培训推荐4029次，职业指导次数14635次，零就业家庭动态就业援助率达100%。通过奖补政策激励，全市箱包、鞋业等劳动密集型轻工企业到村（居）建设就业帮扶车间194个，吸纳就业人数6267人，其中脱贫劳动力1357人，实现了脱贫劳动力“能就业全就业”目标。2021年我市脱贫劳动力外出务工2.29万人，脱贫人口务工规模稳中有升。

织牢织密低收入群体保障体系。出台了《邵东市社会救助综合改革实施细则》，健全了医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、受灾人员救助制度，构建了党委领导、政府主导、部门协同、社会参与、制度健全的综合救助机制。持续完善农村留守儿童委托照护机制，对农村留守儿童委托照护协议签订率达到100%，建成了仙槎桥镇青山村、火厂坪镇木林村、斫曹乡雄鹰村等一批高质量儿童委托照护中心，其他村均建立了简易儿童委托照护中心。

2、抓难点、防风险，巩固“两不愁三保障”和安全饮水工作抓早抓好脱贫人口小额信贷。全面摸清脱贫人口和监测对象产业发展贷款需求，对符合“四有两好一项目”和自愿参与发展生产、开展经营的建档立卡监测户、脱贫户（边缘户）发放小额信贷，做到能贷尽贷、应贷尽贷。2021年省市下达邵东的指导性任务为2600万元，我市超额为618户符合条件的监测户、脱贫户（边缘户）发放贷款3047.22万元，目前存量贷款985笔4837.92万元。积极做好还贷风险防控，收回到期贷款974笔4714.2万元，无一逾期。今年1-4季度累计为贷款对象贴息314.047万元。

用心用情做好控辍保学工作。对省教育厅移交的需核查学生199人，安排教师逐人上门走访，做到了100%现场核实、100%劝学保学。对收到的教育类无学籍号风险点214人，通过进村入户逐一走访核查，逐一进行家访、采取“三帮一”和送教上门等措施，风险已全部消除。对义务教育阶段学生各类资助补贴应补尽补，及时足额发放，已发放各类补贴1837.6万元。

有效衔接巩固基本医疗保障。扎实做好“六重保障”向“三重保障”平稳过渡。我市认定的特困人员、低保对象、脱贫人口、边缘户等困难群众60390人，2021年全部参加了城乡居民医保或职工基本医疗保险。脱贫人口的参保费用由市财政规划统筹资金补贴50%；低保对象由医疗救助资金资助50%；特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾人，由医疗救助资金全额资助；计划生育特殊困难人员由卫健部门全额资助；优抚对象由退役军人事务局全额资助，各部门参保资助资金共计1937.05万元。全市“一站式”结算共补偿20621人次，涉及医疗总费用1.46亿元。全市困难人口住院医疗综合保障实际报销比例达到86.6%，比普通居民医保报销比例提高约40个百分点，有效缓解了因病致贫、因病返贫情况的发生。持续落实脱贫人口和监测对象的家庭医生签约服务，四类慢病患者9433人，签约率、随访率均达到100%。

建立健全住房安全动态监测。出台了《邵东市农村危房改造实施方案与考核细则》，完善了农村脱贫人口及监测对象住房安全动态监测机制，对监测对象全部开展实地核查并对住房安全性进行鉴定，采取有效措施消除风险。2021年对监测对象实地核查106次，出具鉴定书1409份。邵阳市下达我市危房改造任务268户，通过实地核查，我市低收入人群纳入危房改造新建和修缮272户，10月份竣工率100%，均已达到入住条件，守住了“人不住危房、危房不住人”的底线。

建管并重切实保障饮水安全。出台了《邵东市农村供水工程安全管理实施细则》等文件，加强对农村饮水水质动态监测与监管，对集中供水厂每月一监测，分散取水点每年至少检测4次，确保饮水水质无问题，让农村人口喝上放心水。目前，我市农村安全饮水工程共438处，其中，千吨万人工程22处（含3处在建的新建水厂）、千人工程319处、千人以下工程87处。已有98.75万农村人口喝上自来水，农村自来水普及率达93.49%，自来水到户价格每吨在2.8元-3.5元之间。安排农村供水工程维修养护经费100万元和水质监测经费150万元，建立了供水保障管护监测机制及供水运行管理办法，保证集中供水可持续。

3、抓弱点、补短板，夯实乡村振兴基础设施

高标准落实“四好农村路”建设。根据自检和省厅抽检初步反馈意见，我市农村公路优良率为87%。全市农村公路养护工程补助资金659万元，其中农村公路养护工程增量补助资金336万元，农村公路日常养护省补资金323万元，主要用于村道白改黑工程和乡村道路修复性养护和预防性养护。投入公路建设衔接资金800万元，主要用于重点帮扶村、脱贫巩固村、示范建设村等公路基础设施补短板，连通断头路20条，加宽通达路21.8公里，建设院落连通路36公里。

全面实现乡村医疗卫生机构和人员“空白点”动态清零。全市579个村（社区）均设立了村级卫生室，配置了执业场地、设施设备和1-2名合格村医，村医每周不少于3天在村卫生室坐堂执业。我市乡镇现有全科医生318名，每个乡镇卫生院均配备了2名全科医生，且实现了中医药服务基层全覆盖，做到有人员、有场地、有设备、有服务。

加大乡村小规模学校和农村互助养老服务设施建设。2021年安排资金4346万元用于农村寄宿制学校建设，其中校舍及附属设施建设、运动场等投资4172万元，设施设备投资174万元。农村互助养老服务设施进一步完善。我市现有公办敬老院13所，床位1001张，已入住567人，失能人员集中供养率为46.6%。现有特困供养对象5865户6093人（含特困兜底保障对象1499户1591人）、分散供养人员5555人、集中供养人员538人；全自理人员5200人、半护理人员264人、全护理人员629人。

着力抓好农村人居环境整治提升。以“三清一改”为重点，在全市开展农村人居环境整治行动，安排农村人居环境整治经费6000万元，较上年增加2000万元。同时，严格督查，确保工作责任落实；出台制度，规范农村保洁员管理；查漏补缺，完善“一村一站一员”体系。

保质保量抓好厕所改造。省市分配邵东农村改厕任务为10000户，最近，湖南省将年初目标任务改为“任务一年下达，两年完成，在保障质量的前提下，鼓励各地多干，但最低完成年初目标任务50%以上”。截至12月2日，乡镇申报全面竣工、连通使用的农村户厕改新建6574户，完成年初总目标任务的65.7%，超额完成上级规定任务。

垃圾中转站建设和农村生活污水治理完成任务。扎实推进村庄清洁行动，农村生活垃圾定点存放率100％，集中无害化处理率83％，全市农村面貌和环境质量得到全面提升。火厂坪、双凤等2座乡镇压缩中转站主体工程已完成，黑田铺镇压缩中转站主体工程将在本月底完工。近两年，我市投入资金近5亿元，完成了87个行政村生活污水治理设施及配套设施建设，其中2020年完成58个，占邵阳市总任务的58%（邵阳市总任务为100个村），2021年完成29个（任务为10个村），新建了团山、佘田桥、廉桥、牛马司、仙槎桥、魏家桥、火厂坪、简家陇等8个乡镇污水处理厂。

扎实开展美丽乡村创建。市级以上文明村共321个，占比55%；市级以上文明乡镇14个，占比53%。较上年度三级联创数量提升10%以上。2019年灵官殿镇被评为“乡村治理全国示范镇”，成为全国99个示范镇之一；2021年堡面前乡大羊村被评为“乡村治理全国示范村”。火厂坪镇木林村正在申报省级乡村治理示范村。

4、抓亮点、迎乡贤，汇聚乡村振兴强大合力

打响“乡情牌”，汇聚乡贤报家乡。坚持“党建引领、全民参与，全面推进、重点突破，依法依规、因地制宜，‘三治融合’、激发活力”的原则，出台了《邵东市迎乡贤建家乡、改陋习树新风、兴产业振乡村实施方案》，成立了由书记、市长任组长的工作领导小组，建立了市级推进、乡镇（街道、场）落实、村（社区）主体的工作机制。通过发出倡议书，组织开展乡贤家乡行、乡情恳谈、节庆联谊等系列活动，激发了乡贤回报家乡的热情。目前，组织乡贤座谈、对接、领办乡村振兴事宜1820场（次），共摸底登记在册乡贤14566名，成立乡贤总会1个，乡贤分会26个，村级乡贤工作站579个，泰国、桂林、昆明等外地联络站36个，汇总乡贤回报家乡意愿42790条，各村（社区）均建立了项目需求库，涉及项目需求5520条。

激活“人才库”，引导乡贤建家乡。鼓励支持乡贤积极参与建设现代农业产业园、发展特色农产品优势区等，助力农业高质量发展。依托打火机、小五金、中医药、印刷包装、塑胶鞋业等传统特色优势产业，利用乡村丰富的劳动力资源，转移轻工产品下游产业链进乡村，积极兴办乡村工厂和就业帮扶车间。目前，初步统计乡贤投入乡村振兴帮扶资金2.8亿元，规划项目1450个，新增农业专业合作社151个，新建精品水果、蔬菜、中药材等基地213个，新建就业帮扶车间27个。积极引导乡贤通过捐资助力、投工投劳等方式，投身“一拆二改三清四化”行动，参与农村“空心房”拆除、农村人居环境整治、村庄道路植绿等行动，因地制宜探索推进“美丽屋场”建设。乡贤参与“多规合一”实用性村庄规划献计献策1949条，协助拆除农村空心房2920多间，清理房前屋后陈年垃圾10389吨，清除河道沟渠淤泥等976处，拆除乱搭乱盖483处，道路植绿29公里，助力打造了320国道、S336等示范线路，建设了690个美丽屋场，乡村面貌焕然一新。大力推进移风易俗，倡导文明节俭、健康向上的文明新风，鼓励乡贤参与法律宣讲、纠纷调解、新时代文明实践、“无诈、无毒、无黑、无访”四无村（社区）创建等活动。579个村（社区）均制定了乡村振兴公约，组建乡村振兴志愿服务队1322支，调解矛盾纠纷663起。

画好“同心圆”，支持乡贤兴家乡。为切实增强乡贤参与乡村振兴的认同感、归属感和责任感，市委、市政府出台了支持政策45条，在产业发展、基础设施建设、金融服务等方面给予支持，同时明确责任单位，确保各项优惠政策落实落地。聘请乡贤担任乡镇（街道、场）和村级班子顾问，对乡贤在家亲属给予关心关爱，妥善解决乡贤在村（社区）工作涉及的居住和生活问题，让乡贤回得来、留得住。对表现突出的乡贤，在“劳动模范”“三八红旗手”“五一劳动奖章”等评选中给予倾斜，在推荐“两代表一委员”时优先考虑。深入挖掘先进典型，每年评选表彰100名壮大家乡经济成效突出的企业家、1000名带动作用明显的乡贤、100个迎乡贤建家乡示范村，大力营造全社会争当乡贤、共建家乡的浓厚氛围。

三、存在的问题及原因

根据相关资料及数据分析，本单位总体上能够很好的使用财政资金，使财政资金发挥效益，但也存在些问题和不足。

个别股室对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

建立健全单位绩效评价制度和方法，加强学习与培训，增强财务人员和项目相关股室对绩效评价的理解和业务能力，进一步提高财政资金的使用效益和效果。

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