目 录

第一部分  邵东市乡村振兴局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市乡村振兴局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决扶贫开发工作中的有关问题。

二、负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

三、负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查工作。

四、会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展扶贫信息体系建设；指导扶贫系统统计和信息化建设工作;组织实施贫困状况监测与统计。

五、指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导财政扶贫项目库建设。

六、协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导扶贫外资项目的实施与管理。

七、协调有关部门开展扶贫科技推广；组织指导扶贫有关的培训工作；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

八、指导和协调全市社会扶贫开发工作；组织、指导全市金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。

九、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

十、承办市扶贫开发领导小组的日常工作。

十一、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、综合股.2、政策法规股.3、规划指导股。4、社会扶贫股。5、贫困监测与教育培训股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为13人，其中在职13人，离退休4人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数213.07万元，其中，一般公共预算拨款213.07万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 17.08 万元，主要是编制人数减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数213.07万元，较去年减少 17.08 万元下降7.42 %，主要是在职人员减少。其中，社会保障和就业支出18.52万元，较去年减少2.42万元，减少15.03%，主要是人员减少，养老保险基数调整，卫生健康支出4.8万元，较去年减少0.32万元，减少7.14%，主要是人员减少，医疗保险基数调整，农林水支出174.49万元，较去年减少14.1万元，减少8.79%，主要是人员减少。住房保障支出15.25万元，较去年减少0.25万元，减少1.7%，主要是人员减少，公积金基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 213.07  万元，其中，社会保障和就业支出18.52万元，占8.69%，卫生健康支出4.8万元，占2.26%，农林水支出174.49万元，占81.89%，住房保障支出15.25万元，占7.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 149.07 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：乡村振兴工作经费支出64万元，主要用于乡村振兴工作开展所需要的办公、差旅、宣传、劳务、印刷费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 15 万元，比2022年预算减少 3.9 万元，下降 21 %，主要是编制人数减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 2.25 万元，其中，公务接待费 2.25 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算  5 万元，拟召开 10 会议，参加人数 520 人，内容为乡村振兴工作布署等，参加人员主要为各乡镇副书记、振兴办主任、业务骨干和信息员。培训费 0 万元，拟开展 0培训，人数 0 人，拟举办 0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；差旅费7万元、

办公费28.83万元、福利费4.77万元、工会经费1.15万元、印刷费10万元、劳务费10万元、公务接待费2.25万元，其他商品和服务支出10万元，一般性支出总计79万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类  0 万元，货物类  0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市乡村振兴局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  213.07 万元，其中：基本支出  149.07 万元，项目支出 64  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  64 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：市乡村振兴局2023部门预算公开表10.24