2022年度邵东市乡村振兴局部门决算_ 扶贫开发办公室

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2022年度邵东市乡村振兴局部门决算

发布时间：2023-11-17 15:50 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市乡村振兴局部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决扶贫开发工作中的有关问题。
（二）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
（三）负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查工作。
（四）会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展扶贫信息体系建设；指导扶贫系统统计和信息化建设工作;组织实施贫困状况监测与统计。
（五）指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导财政扶贫项目库建设。
（六）协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导扶贫外资项目的实施与管理。
（七）协调有关部门开展扶贫科技推广；组织指导扶贫有关的培训工作；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。
（八）指导和协调全市社会扶贫开发工作；组织、指导全市金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。
（九）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
（十）承办市扶贫开发领导小组的日常工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本机构内设：1、综合股.2、政策法规股.3、规划指导股。4、社会扶贫股。5、贫困监测与教育培训股。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市乡村振兴局单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,726.15万元。与上年相比，增加513.40万元，增长23.20%，主要是因为政策性原因追加的人员经费和乡村振兴项目经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,726.15万元，其中：财政拨款收入2,726.15万元，占100%；其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,726.15万元，其中：基本支出167.20万元，占6.13%；项目支出2,558.95万元，占93.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2,726.15万元，与上年相比，增加513.40万元，增长23.20%，主要是因为政策性原因追加的人员经费和乡村振兴项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,726.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加513.40万元，增长23.20%，主要是因为政策性原因追加的人员经费和乡村振兴项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,726.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.08万元，占0.81%；财政对其他社会保险基金（类）的补助0.28万元，占0.01%;卫生健康（类）支出5.12万元，占0.19%；农林水（类）支出2,691.46万元，占98.72%；其他（类）支出7.50万元，占0.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为230.15万元，支出决算数为2,726.15万元，完成年初预算的1184.51%，其中：
1、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.66万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整造成差异，为年中追加。
2、社会保障和就业（类）支出财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、农林水（类）支出巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为124.59万元，支出决算为132.50万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基本支出等政策性原因年中追加。
5、农林水（类）支出巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为64.00万元，支出决算为59.41万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年绩效工资没有发放。
6、农林水（类）支出巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为699.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡村振兴农村基础设施建设。
7、农林水（类）支出巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该预算为年中追加雨露助学计划和扶贫车间补助。
8、农林水（类）支出巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为369.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该预算为年中追加雨露助学计划补助。
9、农林水（类）支出巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为504.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该预算为年中追加雨露助学计划补助。
10、农林水（类）支出巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为871.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该预算为年中追加乡村振兴资金。
11、其他（类）支出其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该预算为年中追加弥补人员工资等基本支出不足经费部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出167.20万元，其中：
人员经费148.89万元，占基本支出的89.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费18.31万元，占基本支出的10.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据相比持平。
公务接待费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100.00%，与预算数持平。与上年相比减少0.58万元，减少31.87%,减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和省市关于招待费管理规定，从严控制公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.82万元，全年共接待来访团组20个、来宾192人次，主要是省市领导检查及兄弟单位调研活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，未发生公务用车支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出18.31万元，比上年决算数增加 6.86万元，增长59.95%。主要原因是：当年人员公用经费没有用于发放绩效工资。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.36万元，用于召开乡村振兴相关会议，人数350人，内容为乡村振兴相关管理工作；开支培训费52.08万元，用于开展农村致富带头人技能培训，人数169人，内容为农村致富技能培训，同时对本单位事业人员技能培训、培训人数5人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额385.00万元，其中：政府采购货物支出35.00万元、政府采购工程支出350.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额385.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额385.00万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）、部门整体支出绩效情况
2022年度我单位财政支出取得了实际绩效，具体如下：
1、强化动态监测帮扶。建立了市级行业部门“一月一比对、一月一筛查”，乡镇“一月一排查、一月一动态”，村“日监测、月研判”工作机制，开展了两轮防止返贫监测集中大排查，新识别监测对象431户1220人。按照“缺什么补什么”的原则，对所有脱贫户、监测户均落实了三项以上针对性的措施，其中，未消除风险监测户户均落实帮扶措施3.52项。
2、推动脱贫群众持续增收。积极应对疫情和旱情对脱贫群众收入影响，在就业、产业、社保等多途径发力，努力增加脱贫群众收入。一是盯紧看牢创业就业收入。开展“311”就业帮扶服务6.8万人次，公益性岗位安置脱贫人口804人，脱贫劳动力就业22980人，实现稳中有增；建设就业帮扶车间203家，开发岗位9800多个，共吸纳脱贫劳动力1391人。二是突出抓好产业增收。产业帮扶带动1.36万余户脱贫人口增收；发放小额信贷9035万元，帮助符合“四有两好一项目”的1814户脱贫户（监测户）发展产业。三是持续加大易地扶贫搬迁后续扶持。在城区安置区成立了服务中心，完善了幼儿园、医疗室、公共卫生间、路灯等公共设施。为搬迁户办理不动产登记423个，完成就业培训257人次，实现稳定就业685人，人均增加工资性收入1.33万元。
3、加强农村改厕工作。严格按照“统一采购产品、统一确定施工单位、统一首厕过关”的要求，高质量推进改厕工作。目前，已完成农村户厕改（新）建3426座，公厕46座，全面完成省、邵阳市下达任务。对2013年以来享受财政补贴的30924座农村户厕进行了摸底，发现并上报问题厕所66座，目前均已整改到位。
4、“六大示范”创建覆盖点、线、面。按照“长藤结瓜、瓜内结籽”的模式，整合衔接资金4000余万元，开展六大示范创建活动（示范路线、示范村、示范屋场、示范帮扶车间、示范产业、示范日间照料中心），目前，全市共有3条市级示范线路、20个市级精品示范村和77个乡镇级示范村，示范创建已初具规模。今年下半年，共投入资金300万元，用于美丽屋场建设，全市按照“创一备一”的思路，共创建美丽屋场1200个，形成点、线、面结合的创建格局。
5、进一步强化财政衔接推进乡村振兴补助资金的监管，根据《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南》的要求，对县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设、资金到位情况、项目实施方案及“四议两公开”执行情况、项目资产后续管理等实行全过程公开，公告公示时间原则上不少于10天。坚持全面主动、分级分类公示，市级各部门履行好本级财政衔接资金项目的公告公示主体责任，通过在政府门户网站、“互联网+监督”等公开本部门实施的衔接资金项目，乡镇、村两级通过政务公开栏、网站、广播宣讲的形式公告公示，提高资金使用和项目实施的透明度，提升社会群众参与度。截至10月底，2022年项目库中，共有项目1752个，规模111980.74万元，实施财政专项衔接资金项目计划539个，项目资金11798万元，开工526个，竣工384个，拨付终端10237万元。2023年项目库已启动申报程序，预计在11月底完成2023年项目库建设，并完成2023年项目计划。
6、加强扶贫资产后续管护。出台了《邵东市扶贫项目资产管理细则》，对十八大以来形成的扶贫项目资产按照经营类、公益类、到户类建立扶贫项目资产管理台账。经营性资产收益分配严格按照方案执行，明确所有权、监督权、收益权等，尽可能明确到户或村集体，确保资产保值增值，真正惠及脱贫人口。公益性资产由行业部门实施的及时办理确权移交登记，按照行业相关要求进行确权和管理，建立资产管护长效制度，明确管护责任人，防止资产损毁、流失，切实发挥扶贫资产效益。开展扶贫项目资产后续管理“回头看”，围绕省定的6大类13个子类型问题进行排查。共摸排问题143个，新纳入资产台账管理项目54个涉及金额10930.048万元，补全资产台账信息要素81个，新移交并入账1个，完善联农带农机制项目7个，补充项目资产移交协议书535份，完善扶贫资产后续管护制度4个，全面推进排查问题整改。全市经营性资产5408万元，涉及26乡镇223个村，各村均按产业项目实施方案进行收益分配，并全部进行公示，其中不低30%的收益用于脱贫户、监测户。
7、抓早抓好脱贫人口小额信贷工作。持续做好脱贫人口小额信贷工作，对符合“四有两好一项目”和自愿参与发展生产、开展经营的建档立卡脱贫户（边缘户），有效带动脱贫户（边缘户）致富的特色优势产业的脱贫户（边缘户）实施贷款，助力脱贫后的群众发展产业增收。2022年度省、邵阳市下达我市指导性任务为8964万元，本年度为1814户符合条件的脱贫户(边缘户)超额发放贷款9035万元，目前现存量贷款余额2145笔10632.315万元，已超额完成上级指导性任务，不存在符合条件且有意愿的脱贫户（监测户）贷不到款的问题。贷款风险控制好，无一例逾期。
（二）存在的问题及原因分析
根据相关资料及数据分析，本单位总体上能够很好的使用财政资金，使财政资金发挥效益，但也存在些问题和不足。个别股室对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

第三部分附表：部门决算表

邵东市乡村振兴局

第四部分名词解释
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面支出。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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