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邵东县妇幼保健院2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:35 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位(本级)的主要职责:公共卫生,妇幼保健和妇女儿童的医疗服务。

2、单位(本级)的构成情况:妇幼保健院在职人员62人,儿童医院在职人员28人,借调人员49人。临聘人员65人,共计204人。其中有26个科室,包括行政科;妇产科住院部;麻醉科;手术室;产房;超声科;儿科门诊;放射科和药房等

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入33310589.21元,同比增长0.35%。总支出32664843.30元,同比增长-0.14%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入33310589.21元,其中财政拨款收入11280505.00 元,占比33.86%;上级补助收入372628.00元,占比1.12%;事业收入21657456.21元,占比65.02%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出32664843.30元,其中基本支出28555643.30元,占比87.42%;项目支出4109200.00元,占比12.58%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入11280505.00元,同比增长4.55%,其中一般公共预算财政拨款收入11280505.00元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出11280505.00 元,同比增长4.55%,其中一般公共预算财政拨款支出11280505.00 元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出11280505.00元,同比增长4.55%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出67778元,占比0.6%;医疗卫生与计划生育支出10852727元,占比96%;住房保障支出360000元, 占比3.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出7171305.00元,占比63.57%;项目支出4109200.00元,占比36.43%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出7171305.00元,同比增长1.42%。其中人员经费5893036.00元,占比82.18%;日常公用经费1278269.00元,占比17.82%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0 元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费1278269.00 元,比上年增加2386784.37元,原因是单位整体项目搬迁;业务拓展专用材料开支的增加;人员外出培训学习等。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为150000元,决算数为127140.68元.其中:公务用车购置及运行费预算数为150000元,决算数为127140.68元(公务用车运行费预算数为150000元,决算数为127140.68元,公务车辆保有6辆),公务接待费预算数为0元,决算数为0元,公务接待0 批0 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为127140.68元,同比减少1446.32元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出0元,同比减少0元;公务用车运行维护费支出127140.68元(其中油料费75340.00元、修理费8017.85.00元、过桥过路费7699.00元、其它36083.83元),同比减少1,446.32元,属正常的变动。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县妇幼保健院2016年度部门决算公开

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