一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位（本级）的主要职责：公共卫生，妇幼保健和妇女儿童的医疗服务。

2、单位（本级）的构成情况：妇幼保健院在职人员62人，儿童医院在职人员28人，借调人员49人。临聘人员65人，共计204人。其中有26个科室，包括行政科；妇产科住院部；麻醉科；手术室；产房；超声科；儿科门诊；放射科和药房等

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入33310589.21元，同比增长0.35%。总支出32664843.30元，同比增长-0.14%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入33310589.21元，其中财政拨款收入11280505.00　元，占比33.86%；上级补助收入372628.00元，占比1.12%；事业收入21657456.21元，占比65.02%；经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出32664843.30元，其中基本支出28555643.30元，占比87.42%；项目支出4109200.00元，占比12.58%；经营支出0元，占比0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入11280505.00元，同比增长4.55%，其中一般公共预算财政拨款收入11280505.00元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出11280505.00　元，同比增长4.55%，其中一般公共预算财政拨款支出11280505.00　元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出11280505.00元，同比增长4.55%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：社会保障和就业支出67778元，占比0.6%；医疗卫生与计划生育支出10852727元，占比96%；住房保障支出360000元， 占比3.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出7171305.00元，占比63.57%；项目支出4109200.00元，占比36.43%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出7171305.00元，同比增长1.42%。其中人员经费5893036.00元，占比82.18%；日常公用经费1278269.00元，占比17.82%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0　元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费1278269.00　元，比上年增加2386784.37元，原因是单位整体项目搬迁；业务拓展专用材料开支的增加；人员外出培训学习等。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为150000元，决算数为127140.68元.其中：公务用车购置及运行费预算数为150000元，决算数为127140.68元（公务用车运行费预算数为150000元，决算数为127140.68元，公务车辆保有6辆），公务接待费预算数为0元，决算数为0元，公务接待0 批0 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为127140.68元，同比减少1446.32元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出0元，同比减少0元；公务用车运行维护费支出127140.68元（其中油料费75340.00元、修理费8017.85.00元、过桥过路费7699.00元、其它36083.83元），同比减少1,446.32元，属正常的变动。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县妇幼保健院2016年度部门决算公开