一、部门基本概况

1、职能职责。

（1）为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。

（2）为儿童身体健康提供服务，开展内儿科，新生儿科，儿童保健科，小儿外科等业务。

（3）结扎手术，助产手术，终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

2、机构设置。

（1）内设机构

我部门共有26个科室：行政科；妇产科住院部；产科门诊；麻醉科；超声科；放射科；新生儿科；儿科门诊；门诊注射室；检验科；基层保健科等科室。

（2）人员及车辆编制情况

我部门实有人数118人，其中在职85人，离退休33人。定编车辆 0 台，其中公务用车0台。

二、部门预算单位构成

邵东县妇幼保健计划生育服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县妇幼保健计划生育服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数3310.5824万元，其中，一般公共预算拨款1510.5824万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，事业单位经营服务收入1800.00万元，其他收入0.00 元。收入较去年增加289.7154万元，主要是增加了产前筛查、特种车运行补助及妇幼儿童医院补助项目支出。

（二）支出预算，2018年年初预算数3310.5824万元，其中医疗卫生与计划生育支出3310.5824元。支出较去年增加289.7154万元，主要是增加了产前筛查、特种车运行补助及妇幼儿童医院补助项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1510.5824万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为654.5824万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为856.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费婚检支出120.00万元，主要用于结婚青年婚前免费检查印刷费、登记卡、专用材料等方面；妇科病普查普治支出50.00万元，主要用于专用材料、印刷费等方面；免费孕前健康检查经费支出138.00万元,主要用于专用材料、印刷费等方面；两癌普查168.00万元,主要用于专用材料、设备购置等方面；产前筛查90.00万元，主要用于专用材料、设备购置等方面；妇幼儿童医院补助270.00万元，主要用于人员工资、专用材料等方面；特种车运行补助20.00万元，主要用于两癌流动车的维修、燃料等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 127.50 万元，比2017年预算减少 6.00 万元，下降 4.49 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 12.75 万元，其中，公务接待费 12.75 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.60 万元，主要是秉持节约开支的理念。

3、政府采购情况

2018年邵东县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额 291.00 万元，其中，政府采购货物预算 291.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00  万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 7572 平米，车辆 7台，单位价值50万元以上大型设备 8台。

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县妇幼保健计划生育服务中心 2018年部门预算公开表格