目 录

第一部分  邵东市妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市妇幼保健计划生育服务中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务

（2）为儿童身体健康提供服务，开展内儿科，新生儿科，儿童保健科，小儿外科等业务。

（3）结扎手术，助产手术，终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

2、机构设置

（1）内设机构

我部门共有26个科室：行政科；妇产科住院部；产科门诊；麻醉科；超声科；放射科；新生儿科；儿科门诊；门诊注射室；检验科；基层保健科等科室

（2）人员及车辆编制情况

我部门实有人数122人，其中在职84人，离退休38人。定编车辆 0 台，其中公务用车0台。

二、部门预算单位构成

邵东市妇幼保健计划生服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市妇幼保健计划生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3534.096万元，其中，一般公共预算拨款1734.096万元，事业单位经营服务收入1800.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，收入较去年增加29.9516万元，增长0.85 %，主要是个别项目任务数增加，资金预算增加。

2、支出预算：2021年本部门支出预算3534.096万元，其中，一般公共服务0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出3534.096万元，住房保障支出0.00万元。支出较去年增加29.9516万元，增长0.85 %，主要是个别项目任务数增加，资金预算增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出1734.096万元。其中，一般公共服务0.00万元，占0.00 %；社会保障和就业支出 0.00万元，占0.00 %；卫生健康支出1734.096万元，占100%；住房保障支出0.0万元，占0.00 % 。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为661.296万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为1072.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费婚检支出96.00万元，主要用于结婚青年婚前免费检查印刷费、登记卡、专用材料等方面；妇科病普查普治支出40.00万元，主要用于专用材料、印刷费等方面；免费孕前健康检查经费支出110.40万元,主要用于专用材料、印刷费等方面；两癌普查134.40万元,主要用于专用材料、设备购置等方面；产前筛查72.00万元，主要用于专用材料、设备购置等方面；妇幼儿童医院补助600.00万元，主要用于人员工资及福利支出、专用材料等方面；特种车运行补助20.00万元，主要用于两癌流动车及车上设备的维修和维护、燃料等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款92.40   万元，比2020年预算减少12万元，下降11.49 %，原因是机关运行经费根据人员经费比例，2020年有人员退休，导致降低。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00 万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费 0.00万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算13万元，拟召开18次会议，培训 540人，内容为医护人员去长沙或邵阳参加专业知识会议,培训乡镇卫生院公卫人员报表等会议。培训费19.2万元，拟开展46培训，人数380人，内容为医护人员去长沙或邵阳培训专业知识,培训乡镇卫生院公卫人员报表以及医护人员进修等培训。办公费52.5万元、印刷费73.2万元、水费13万元、电费41万元、邮电费8.50万元、物业管理费35.00万元、差旅费41.20万元、维护费53.50万元、租赁费3.00   万元、公务接待费5.00万元、劳务费45.40万元、委托业务费0.00万元、其他交通费用0.00万元、办公设备购置费50.00   万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额220.00万元，其中，政府采购货物220.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5   辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 2台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3534.096万元，其中，基本支出  2461.296万元，项目支出1072.80万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：邵东市妇幼保健计划生育服务中心单位批复预算_(401016)