2022年度邵东市妇幼保健计划生育服务中心部门决算_ 妇幼保健计划生育服务中心

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2022年度邵东市妇幼保健计划生育服务中心部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市妇幼保健计划生育服务中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。
（二）为儿童身体健康提供服务，开展内儿科、新生儿科、儿童保健科、小儿外科等业务。
（三）结扎手术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：行政科、妇产科住院部、产科门诊、妇科门诊、麻醉科、超声科、放射科、新生儿科、儿科门诊、门诊注射室、检验科、基层保健科、儿保科等科室。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市妇幼保健计划生育服务中心单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4797.31万元。与上年相比，减少416.28万元，减少7.98%，主要是因为财政项目任务数减少，收入及支出相对减少，同时厉行节约，降低成本。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4797.31万元，其中：财政拨款收入2291.17万元，占47.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2506.13万元，占52.24%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4533.76万元，其中：基本支出3189.09万元，占70.34%；项目支出1344.68万元，占29.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2291.17万元，与上年相比，减少460.41万元,减少16.73%，主要是因为有些项目任务数降低，项目资金减少，有些资金结转到下一年度进行支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2291.17万元，占本年支出合计的47.76%，与上年相比，财政拨款支出减少460.41万元，减少16.73%，主要是因为有些项目任务数降低，项目资金减少，有些资金结转到下一年度进行支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2291.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）137.97万元，占6.02%；卫生健康支出（类）2086.02万元，占91.05%；住房保障支出（类）67.18万元，占2.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2017.19万元，支出决算数为2291.17万元，完成年初预算的113.58%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为118.95万元，支出决算为126.84万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招聘妇幼编制两人，人员增加，社保费用增加。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的248.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老职工去世增加了一次性抚恤金。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为444.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，算数大于年初预算数的原因是：人员操作时功能科目选入到行政运行。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为3.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员操作时功能科目选入到妇幼保健医院。
7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为43.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员操作时功能科目选入到其他公立医院支出。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为1310.14万元，支出决算为871.96万元，完成年初预算的66.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员操作时功能科目选入到行政运行，所以妇幼决算支出小于年初数。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为110.00万元，支出决算为282.27万元，完成年初预算的256.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有些基本公卫服务是大项目预算，年初部门预算由卫健局做，卫健局根据医院基本公卫任务数按相应的比列进行拨付。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为96.00万元，支出决算为96.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为254.80万元，支出决算为312.31万元，完成年初预算的122.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有些项目有上级配套资金，年初预算数不体现，由上级下拨再挂指标。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：大项目预算，不纳入年初部门预算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为89.21万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因公积金核算标准变动进行了预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出946.50万元，其中：
人员经费837.01万元，占基本支出的88.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费109.49万元，占基本支出的11.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为1.34万元，完成预算的22.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.34万元，完成预算的6.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低成本，与上年相比减少0.28万元，减少45.16%,减少的主要原因是厉行节约，降低成本。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.00万元，由于上年数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是公务车不纳入财政编制车辆，去年因为需要预算了1.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占25.37%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.00万元，占74.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是公卫项目督导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵东市妇幼保健计划生育服务中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.00万元，主要是车辆维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政、非参公单位，无机关运行经费统计口径。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.41万元，用于召开重大公共卫生及基本公卫、医护人员的会议，人数30人，内容为妇幼学术会、临床检验会、护理及病案分析会、全国产科护理会等各种会议；开支培训费14.57万元，用于开展妇幼工作、公共项目母婴安全、医护人员各项培训等，人数2737人，内容为妇幼工作督导、公共项目母婴安全、医护人员进修、医护人员参加的各项进修等各项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额258.04万元，其中：政府采购货物支出258.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.66万元，占政府采购支出总额的23.9%，其中：授予小微企业合同金额21.66万元，占政府采购支出总额的8.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是救护车4辆，两癌普查流动车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况：2022年，我市妇幼健康工作在市委、市政府的正确领导下，在邵阳市卫计委的关心、支持下，邵阳市妇幼保健院的悉心指导下，全市妇幼健康工作紧紧围绕全市妇女儿童健康工作大局，坚守底线、突出重点、统筹兼顾，各项工作取得了较好的成绩。
绩效目标：本单位整体运行目标基本完成，认真贯彻落实省市妇幼工作会议精神，以服务我市推进妇幼儿童的全面健康发展，提供良好的医疗服务环境和全面完成妇幼儿童知识普及，使疾病率和传染病率降至最低。继续加强妇幼工作及完成重大公共卫生项目的实施,圆满完成省、市、县安排的各项工作任务。让妇幼工作成为大家学习的典范,下面是重大公共卫生项目的绩效目标及完成数。
（1）免费两癌普查项目：2022年省下达我市“两癌”免费检查任务17000人，全年“两癌”免费检查17504人，完成率102.96%，筛查出宫颈癌前病变及癌症31人，乳腺恶性肿瘤7人，“两癌”检查出的阳性病例均进一步确诊和治疗，由专人负责追踪和规范随访。
（2）免费产前筛查：2022年邵东市免费产前筛查任务3800例，全年完成筛查4515例，完成率118.80%。筛查高风险人数1239例，接受产前干预诊断1011例，干预诊断率81.60%，高风险人群需随访妊娠结局的1123人，随访到1117人，妊娠结局随访率99.50%。共发现染色体异常12人(21-三体4人，18-三体1人，性染色体异常4人，3号染色体异常2人，10号和7号染色体异常1人），多发畸形2人均干预。
（3）免费婚检：免费婚前医学检查8554人（4277对），婚前医学检查率95.00%。
（4）国家免费孕前优生健康检查：2022年我市任务4500对，实际完成4500对，覆盖率100%，化验室室间质评率100%。
其他基本公共卫生也根据邵东市实际情况保质保量完成工作，比如：对高危儿及营养性疾病儿童的管理进一步加强，并实行动态管理，建立了高危儿及营养性疾病儿童分级管理和转诊机制，进一步完善了质量控制体系。加强了孕产妇的管理等各项妇幼保健工作。
（二）存在的问题及原因分析
1、孕产妇、儿童保健工作开展不平衡。因疫情工作有些乡镇高危孕妇管理、指导不到位，高危筛查率低，孕情掌握率低，高危/营养性疾病儿童管理欠规范、病种单一。有些乡镇儿童眼保健及视力检查工作进展缓慢。
2、少数助产机构产科门诊与保健孕期管理脱节，配合不默契，高危孕产妇存在漏筛、漏管现象。
3、出生缺陷综合防治还需进一步落实。乡镇助产机构未开展新生儿疾病筛查的串联质谱。
4、全市妇幼保健队伍建设还有待进一步加强，尤其是保健人员整体业务素质不高，专业人员少、高学历、高职称人才匮乏，队伍不稳定。

第三部分附表：部门决算表

邵东市妇幼保健计划生育服务中心2022年决算表

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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