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邵东县公安局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 17:23 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、  单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

邵东县公安局设立内设机构为4个,9个直属大队,1个监所管理中心,27个派出所(1个中心派出所、25个乡镇派出所、1个直属派出所)。

内设机构

(一)指挥中心:指挥中心下设指挥中心中队、秘书档案中队、综合指导中队、情报信息通信中队。

(二)政工室

(三)纪委(监察室)

(四)警务保障室

直属机构

(一)国内安全保卫大队(加挂国安办牌子):大队下设政秘中队、一中队、二中队。

(二)经济犯罪侦查大队:大队下设一中队、二中队、三中队、涉税犯罪侦查中队。

(三)治安管理大队:下设一中队、二中队、三中队、四中队、政秘中队。

(四)禁毒大队(邵东县人民政府禁毒委员会办公室):禁毒大队下设一中队、二中队、三中队。

(五)刑事侦查大队:下设政秘中队、一中队、二中队、三中队、技术中队、图侦信息中队。

(六)人口与出入境管理大队(加挂邵东县流动人口治安管理办公室牌子):人口与出入境管理大队下设一中队、二中队、三中队。

(七)法制大队:下设一中队、二中队、三中队。

(八)网络安全保卫大队

(九)森林警察大队

监管机构

监所管理中心,管理邵东县看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所。下设后勤服务股、监所指导股、狱内侦查股。

派出所

(一)城区派出所1个:红土岭中心派出所,下设综合办公室、刑侦队、治安队、禁毒队、社区警务队、巡逻警察队

(二)乡镇派出所25个:水井头派出所、范家山派出所、黑田铺派出所、廉桥派出所、界岭派出所、流泽派出所、斫曹派出所、流光岭派出所、团山派出所、砂石派出所、火厂坪派出所、周官桥派出所、简家陇派出所、佘田桥派出所、水东江派出所、杨桥派出所、野鸡坪派出所、灵官殿派出所、石珠桥派出所、堡面前派出所、仙槎桥派出所、九龙岭派出所、双凤派出所、魏家桥派出所、黄陂桥派出所。

(三)直属派出所1个:分水坳派出所

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入179,330,263.93元,同比增长89.19%。总支出179,330,263.93元,同比增长88.92%。

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入179,330,263.93元,其中财政拨款收入145,172,736.49元,占比80.95%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入34,157,527.44元,占比19.05%。

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出179,330,263.93元,其中基本支出146,124,791.93元,占比81.48%;项目支出33,205,472.00元,占比18.52%;经营支出0元,占比0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入145,172,736.49元,同比增长60.40%,其中一般公共预算财政拨款收入145,172,736.49元,占比100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出145,172,736.49元,同比增长60.40%,其中一般公共预算财政拨款支出145,172,736.49元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出145,172,736.49元,同比增长60.40%。

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出568,597.40元,占比0.39%;公共安全支出140,408,969.09元,占比96.72%;社会保障和就业支出3,616,170.00元,占比2.49%;节能环保支出2000.00元,占比0.00%;农林水支出563,000.00元,占比0.39%;资源勘探信息等支出14,000.00元,占比0.01%;

 3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出111,967,264.49元,占比77.13%;项目支出33,205,472.00元,占比22.87%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出111,967,264.49元,同比增长37.45%。其中人员经费77,832,710.48元,占比69.51%;日常公用经费34,134,554.01元,占比30.49%。

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为54,158,974.00元,其中采购货物19,684,526.00元,采购工程15,874,448.00元,采购服务18,600,000.00元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费34,134,554.01元,比上年增加790,667.71元,原因是局新业务用房搬迁运行开支增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 4980000元,决算数为 4764636.89元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 4760000元,决算数为 4554636.89元(公务用车运行费预算数为 4760000元,决算数为 4554636.89元,公务车辆保有 100辆),公务接待费预算数为 220000元,决算数为 210000元,公务接待 260批 1900人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为4,764,636.89元,同比减少135,363.11元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出210,000元,同比减少90,000元,原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出;公务用车运行维护费支出4,554,636.89元(其中油料费3,000,024元、修理费1,429,532元、过桥过路费71,096.70元、其它53984.19元),同比减少45,363.11元,原因是公务用车制度改革。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:公安局2016年度部门决算公开表格

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