一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、规章和法律、法规；分析研究全县的社会治安状况，负责全县公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(3)负责、组织侦破危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件，依法打击各类犯罪分子，保障全县经济发展环境；负责处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

(4)负责、组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作等。

2、机构设置

邵东县公安局设立内设机构为4个，分别为指挥中心、政工室、纪委（监察室）、警务保障室；9个直属大队，分别为国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、刑事侦查大队、人口与出入境管理大队、法制大队、网络安全保卫大队、森林警察大队；1个监所管理中心；27个派出所（1个中心派出所、25个乡镇派出所、1个直属派出所）。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括本机关和二级预算42个单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数13349.2010万元，其中，一般公共预算拨款13349.2010万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2862.5802万元，主要是人社部规[2017]9号、人社部规[2017]10号人民警察值勤津贴、加班值班补助提标及移动警务平台的购置经费。

（二）支出预算，2018年年初预算数13349.2010万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全13337.7818万元，社会保障和就业支出11.4192万元。支出较去年增加2862.5802万元，主要是增加了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入13349.2010万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为6317.7010万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为7031.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政法保障经费支出1027.50万元，主要用于政法业务经费保障等方面；专项执法经费支出1033.00万元，主要用于涉毒案件办理、流动人口管理、居民身份证办证、违法人员体检、重症病人收治、户口整顿、警犬经费等方面；羁押人员专项经费600.00万元，主要用于拘留所、戒毒所、看守所三所入所人员公杂费、医疗费、衣被费等方面；辅警3167.00万元，主要用于全局辅警工资、保险发放等方面；监管中心医务人员经费20万，主要用于监所医务人员工资等方面；电子监控运行维护经费400.00万元，主要用于电子监控网络租赁、电费、设备维护等方面；反恐中队经费54万元，主要用于反恐中队伙食费等方面；病残拘留收治中心经费350.00万元，主要用于拘留收治中心收治人员生活费、治疗费等方面；三实信息维护费100.00万，主要用于实有房屋、实有单位、实有人口登记信息维护等方面；移动警务平台设备购置280.00万元，主要用于屯警街面3台移动警务平台车的购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年邵东县公安局机关运行经费当年一般公共预算拨款1308万元，比2017年预算减少30万元，下降2.24%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为350万元，其中，公务接待费80.00万元，公务用车购置及运行费270万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费270万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少56万元，主要是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年邵东县公安局政府采购预算总额1996.98万元，其中，政府采购货物预算1836.98万元、政府采购工程预算160.00万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋260219平米，车辆90台，单位价值50万元以上大型设备8台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县公安局2018年部门预算公开表格