目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、规章和法律、法规；分析研究全县的社会治安状况，负责全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）负责、组织侦破危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件，依法打击各类犯罪分子，保障全县经济发展环境；负责处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

（四）负责、组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（五）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件；依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件。

（六）依法管理户籍、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（七）负责组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（八）负责组织、指导全县治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

（九）负责指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十）负责全县公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

（十一）负责对全县公共信息网络的安全保卫、监察和管理工作。

（十二）负责对来我县的重要领导、重要外宾和重要会议的安全保卫工作。

（十三）负责全县道路交通安全及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的查处，维护全县的道路交通秩序。

（十四）负责全县公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十五）负责全县公安机关装备、被服配备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责监督、管理使用情况。

（十六）指导全县消防工作，依法进行消防监督；对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十七）负责看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的建设和管理工作。

（十八）向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（十九）负责全县公安队伍建设和思想政治工作；负责全县公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作，搞好检查、监督和落实；负责全县公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

（二十）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；负责全县公安机关纪检、监察和内部审计工作；按规定权限加强对公安民警的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；发现、负责或协助查处公安队伍违纪案件。

（二十一）县森林公安分局（对内为森林大队）列入县公安局序列，受县林业局和县公安局双重领导，党政工作以县林业局管理为主，公安业务工作以县公安局管理为主。

（二十二）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：6个内设机构，13个直属机构，1个监管机构，27个派出所（26个乡镇派出所、1个直属派出所）。

内设机构

（1）指挥中心

（2）政工室

（3）警务督察大队

（4）警务保障室

（5）警务辅助人员管理办公室

（6）执法办案区域管理办公室

直属机构

（1）国内安全保卫大队

（2）经济犯罪侦查大队

（3）治安管理大队

（4）禁毒大队

（5）刑事侦查大队

（6）人口与出入境管理大队

（7）法制大队

（8）网络安全保卫大队

（9）科技与情报信息管理大队

（10）交通警察大队

（11）巡特警大队

（12）反恐怖工作大队

（13）森林警察大队

监管机构

监所管理中心，下设看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所、特殊人群涉毒人员收治中心。

派出机构

（1）乡镇派出所26个：红土岭派出所，宋家塘派出所、两市塘派出所、水井头派出所、黑田铺派出所、廉桥派出所、界岭派出所、流泽派出所、斫曹派出所、流光岭派出所、团山派出所、砂石派出所、火厂坪派出所、周官桥派出所、简家陇派出所、佘田桥派出所、水东江派出所、杨桥派出所、野鸡坪派出所、灵官殿派出所、堡面前派出所、仙槎桥派出所、九龙岭派出所、双凤派出所、魏家桥派出所、黄陂桥派出所。

（2）直属派出所1个：分水坳派出所

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为26,258.83万元。比上年增加5353.86万元，同比增长25.61%。主要原因是人民警察执勤津贴、加班值班补助提标及补发2016-2017年部分、信息化建设力度加大、辅警人数增加及工资待遇增长。

二、收入决算情况：

本年度收入合计26,258.83万元，其中：财政拨款收入19,669.49

万元，占比74.91%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入6,589.34万元，占比25.09%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计26,258.83万元，其中:基本支出21,648.03万元，占比82.44%；项目支出4,610.79万元，占比17.56%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为19,669.49万元，比上年增加2014.42万元，同比增长11.41%。主要原因是人民警察执勤津贴、加班值班补助提标及补发2016-2017年部分、辅警人数增加及工资待遇增长。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入19,669.49万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出19,669.49万元，其中一般公共预算财政拨款支出19,669.49万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出19,669.49万元，比上年增加2014.42万元，同比增长11.41%，原因是是人民警察执勤津贴、加班值班补助提标及补发2016-2017年部分、辅警人数增加及工资待遇增长。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）80.14万元，占比0.41%；社会保障和就业支出（类）608.49万元，占比3.09%；国防支出26万，占比0.13%；公共安全支出18,954.86万元，占比96.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出17,008.77万元，其中：

1、人员经费9,691.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费7,317.10万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为350万元，决算数为753.44万元。完成预算的215.27%，比上年增加79.3万元。

1、因公出国（境）费支出26.88万元，共组团5个8人次。①与预算数比较，大于预算数26.88万元，原因是办理突发案件及其他警务工作的需要（均经湖南省人民政府、湖南省公安厅批准）。②与上年数比较，大于上年数26.88万元，原因是办理突发案件及其他警务工作的需要（均经湖南省人民政府、湖南省公安厅批准）。

2、公务用车购置及运行维护费支出715.78万元（公务用车购置费支出346.20万元，公务用车购置16台。公务用车运行维护费支出369.58万元，公务车辆保有90辆）。

公务用车购置①与预算数比较，大于预算数346.2万元，原因是后因工作需要购置车辆，而年初未纳入预算。②与上年数比较，大于上年数165.4万元，原因是新购置车辆较2017年多14台。

公务用车运行维护①与预算数比较，大于预算数99.58的原因是财政控制预算3万元/车不能保证执法执勤用车的需要。②与上年数比较，小于上年数108.25万元，原因是执法执勤车辆报废，新购置车辆维修及油耗较小。

3、公务接待费支出10.78万元，公务接待200批1800人次。①与预算数比较，小于预算数69.22万元。②与上年数比较，小于上年数4.74万元，原因是进一步落实厉行节约相关规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位深入贯彻落实中央、省、市政法工作会议和公安工作会议精神，砥砺前行、硕果累累。在“集打行动”“扫黑除恶”“百日会战”等专项行动中取得了突出成绩，打击工作持续发力；创新机制，完善立体化巡逻防控体系，治安形势持续向好；着力警务改革，打造了“邵阳快警”、“一村一辅警”邵东公安新名片，改革创新亮点纷呈；坚持政治建警，全力优化经济发展环境，回应民生需求，赢得了各级领导和人民群众的一致好评，公安民调跃居全省第21名、全市第1名。在全市公安工作会上，我局荣获绩效评估、综治民调、百日会战、一村一辅警、邵阳快警、一网考等6大奖项，是全市唯一一个实现大满贯的单位，同时在全县经济工作会上荣获了绩效考核、维护稳定、优化经济发展环境等8个先进荣誉。

我单位对羁押人员专项经费600万，辅警经费3167万，三实维护经费100万，电子监控运行维护费400万，政法保障经费1027.5万，移动警务平台设备购置280万，专项执法经费1033万，反恐中队经费54万，病残拘留收治中心经费350万进行了预算绩效跟踪管理，制定了绩效考核目标，年终开展了项目绩效自评，自评结果为良好。

十、其他重要事项的情况说明：

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费7317.1万元，比上年减少566.6万元，减少原因是人员减少。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额11297.71万元，其中：政府采购货物支出4595.27万元、政府采购工程支出3382.4万元、政府采购服务支出3320.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆90辆。单位价值50万元以上的通用设备12台（套），单位价值200万元以上的大型设备1台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县公安局.XLS