目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　附件

第四部分  名词解释

第五部分　附表：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、规章和法律、法规；分析研究全市的社会治安状况，负责全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）负责、组织侦破危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件，依法打击各类犯罪分子，保障全市经济发展环境；负责处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

（四）负责、组织开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（五）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件；依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件。

（六）依法管理户籍、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（七）负责组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（八）负责组织、指导全市治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

（九）负责指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十）负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

（十一）负责对全市公共信息网络的安全保卫、监察和管理工作。

（十二）负责对来我市的重要领导、重要外宾和重要会议的安全保卫工作。

（十三）负责全市道路交通安全及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的查处，维护全市的道路交通秩序。

（十四）负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十五）负责全市公安机关装备、被服配备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责监督、管理使用情况。

（十六）指导全市消防工作，依法进行消防监督；对市武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十七）负责看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的建设和管理工作。

（十八）向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（十九）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；负责全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作，搞好检查、监督和落实；负责全市公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

（二十）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；负责全市公安机关纪检、监察和内部审计工作；按规定权限加强对公安民警的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；发现、负责或协助查处公安队伍违纪案件。

（二十一）市森林公安分局（对内为森林大队）列入市公安局序列，受市林业局和市公安局双重领导，党政工作以市林业局管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。

（二十二）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：6个内设机构，13个直属机构，1个监管机构，27个派出所（26个乡镇派出所、1个直属派出所）。

内设机构

（1）指挥中心

（2）政工室

（3）警务督察大队

（4）警务保障室

（5）警务辅助人员管理办公室

（6）执法办案区域管理办公室

直属机构

（1）国内安全保卫大队

（2）经济犯罪侦查大队

（3）治安管理大队

（4）禁毒大队

（5）刑事侦查大队

（6）人口与出入境管理大队

（7）法制大队

（8）网络安全保卫大队

（9）科技与情报信息管理大队

（10）交通警察大队

（11）巡特警大队

（12）反恐怖工作大队

（13）森林警察大队

监管机构

监所管理中心，下设看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所、特殊人群涉毒人员收治中心。

派出机构

（1）乡镇派出所26个：红土岭派出所，宋家塘派出所、两市塘派出所、水井头派出所、黑田铺派出所、廉桥派出所、界岭派出所、流泽派出所、斫曹派出所、流光岭派出所、团山派出所、砂石派出所、火厂坪派出所、周官桥派出所、简家陇派出所、佘田桥派出所、水东江派出所、杨桥派出所、野鸡坪派出所、灵官殿派出所、堡面前派出所、仙槎桥派出所、九龙岭派出所、双凤派出所、魏家桥派出所、黄陂桥派出所。

（2）直属派出所1个：分水坳派出所

2、决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计18,778.92万元。与2018年相比，减少7479.91万元，下降28.49%，主要是因为信息化建设及派出所建设力度降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,778.92万元，其中：财政拨款收入18,106.06万元，占96.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入672.86万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,778.92万元，其中：基本支出9,086.78万元，占48.39%；项目支出9,692.14万元，占51.61%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计18,106.06万元，与2018年相比，减少1563.43万元,下降7.95%，主要是因为信息化建设及派出所建设力度降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出18,106.06万元，占本年支出合计的96.42%，与2018年相比，财政拨款支出减少1563.43万元，下降7.95%，主要是因为信息化建设及派出所建设力度降低。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出18,106.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出18,106.06万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为14205.06万元，支出决算数为18,106.06万元，完成年初预算的127.46%，其中：

1、公共安全支出—行政运行（2040201）

年初预算为6019.26万元，支出决算为8413.92万元，完成年初预算的139.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民警绩效及综治奖经费年初未纳入财政预算，决算纳入行政运行使行政运行增加。

2、公共安全支出—一般行政管理事务（2040202）

年初预算为6741.1万元，支出决算为6772.54万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算后又追拨部分经费纳入一般行政管理事务。

3、公共安全支出—信息化建设（2040219）

年初预算为400万元，支出决算为1023.68万元，完成年初预算的255.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅做了电子监控一项信息化建设的预算，年初预算后又追拨信息化建设经费。

4、公共安全支出—执法办案（2040220）

年初预算为1033万元，支出决算为1405.51万元，完成年初预算的136.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算后因办理大案要案需要，追拨办案经费，纳入执法办案。

5、社会保障和就业支出—死亡抚恤（2080801）

年初预算为11.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年决算我单位将公安抚恤金纳入公共安全支出—行政运行（2040201）类。

6、公共安全支出—其他公安支出（2040299）

年初预算为0万元，支出决算为490.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年年初预算未列此项，后政府常委会研究将扫黑非税收入全额返回用于派出所建设，追拨资金作为派出所建设资金列入其他公安支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8413.92万元，其中：人员经费7,146.10

万元，占基本支出的84.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，抚恤金，生活补助，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费1267.82万元，占基本支出的15.07%，主要包括办公费、印刷费、水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，其他商品和服务支出，办公设备购置，其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为550万元，支出决算为253.52万元，完成预算的46.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少26.88万元，下降100%,下降的主要原因是未发生跨境案件需出国办理。

公务接待费支出预算为80万元，支出决算为20.82万元，完成预算的26.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是力行勤俭节约，尽量减少公务接待开支，与上年相比增加10.04万元，增长93.14%,增长的主要原因是上级领导来我局检查工作及考察次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为470万元，支出决算为232.7万元，完成预算的49.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆于2020年初采购纳入2020年决算，与上年相比减少483.08万元，下降67.49%,下降的主要原因是执法执勤车辆购置减少，新购置的执法执勤车辆运行维护费较低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.82万元，占8.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算232.7万元，占91.79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.82万元，全年共接待来访团组300个、来宾3000人次，主要是上级领导来访及办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为232.7万元，其中：公务用车购置费26.08万元，刑事侦查大队更新执法执勤（警犬工作）用车2辆。公务用车运行维护费206.62万元，主要是油料消耗、修理费、保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为92辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年来，在上级公安机关和市委、市政府的坚强领导下，我局围绕改革、发展、稳定大局，以“严守底线、争创一流”为目标，坚持防风险、攻难题、抓重点、创品牌，深入推进公安工作高质量发展，成效明显。2019年全省综治民调，邵东公安得分90.75分，公众对公安工作情况评价排邵阳市第2名。

我单位对羁押人员专项经费600万，辅警经费4325.1万，三实维护经费80万，电子监控运行维护费400万，政法保障经费1136万，移动警务平台运行经费70万，专项执法经费1033万，反恐中队经费54万，病残拘留收治中心经费248万，扫黑除恶工作经费200万进行了预算绩效跟踪管理，制定了绩效考核目标，年终开展了项目绩效自评，自评结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1267.82万元，比年初预算数1123.4万元增加144.42万元，增长12.86%。主要原因是：派出所新建或维护改造后办公、水电物业、劳务等机关运行经费支出有所增长。

（二）　一般性支出情况

2019年本部门开支会议费44.38万元，用于召开公安相关业务会议，人数3000人，内容为公安工作会、省产业项目建设现场会、退赃大会、维稳安保誓师大会、退休民警会等；开支培训费44.5万元，用于公安相关业务培训，人数1500人，内容为晋职晋衔、警务训练、干部素质提升等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5307.61万元，其中：政府采购货物支出1215.56万元、政府采购工程支出490.42万元、政府采购服务支出3601.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆92辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车92辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

第三部分：附件

22019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年整体支出绩效自评报告

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市公安局