目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、规章和法律、法规；分析研究全市的社会治安状况，负责全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）负责、组织侦破危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件，依法打击各类犯罪分子，保障全市经济发展环境；负责处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

（四）负责、组织开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（五）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件；依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件。

（六）依法管理户籍、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（七）负责组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（八）负责组织、指导全市治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

（九）负责指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十）负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

（十一）负责对全市公共信息网络的安全保卫、监察和管理工作。

（十二）负责对来我市的重要领导、重要外宾和重要会议的安全保卫工作。

（十三）负责全市道路交通安全及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的查处，维护全市的道路交通秩序。

（十四）负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十五）负责全市公安机关装备、被服配备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责监督、管理使用情况。

（十六）负责看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的建设和管理工作。

（十七）向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（十八）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；负责全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作，搞好检查、监督和落实；负责全市公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

（十九）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；负责全市公安机关纪检、监察和内部审计工作；按规定权限加强对公安民警的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；发现、负责或协助查处公安队伍违纪案件。

（二十）市森林公安局（对内为森林警察大队）列入市公安局序列，由市公安局统一管理。

（二十一）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市公安局内设机构包括：设7个内设机构，即指挥中心、警务督察大队、警务保障室、政工室、行政审批股、执法办案区域管理办公室、警务辅助人员管理办公室；设13个直属大队，即科技与情报信息管理大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、反恐怖工作大队、巡特警大队、森林警察大队、交通警察大队；设1个监管场所机构，即监所管理中心；设27个派出机构，即红土岭派出所、宋家塘派出所、两市塘派出所、黄陂桥派出所、堡面前派出所、黑田铺派出所、火厂坪派出所、简家陇派出所、界岭派出所、九龙岭派出所、廉桥派出所、灵官殿派出所、流泽派出所、砂石派出所、佘田桥派出所、双凤派出所、水东江派出所、团山派出所、魏家桥派出所、仙槎桥派出所、杨桥派出所、野鸡坪派出所、周官桥派出所、斫曹派出所、流光岭派出所、水井头派出所、分水坳派出所；下属2个正股级公益一类事业单位，分别为邵东市警务保障服务中心、邵东市禁毒社会化事务中心。

（二）决算单位构成。邵东市公安局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市公安局单位本级。

第二部分

附表： 24.邵东市公安局部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计21058.47万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长294.83万元,增长1.42%，主要是因为新增事业编制人员、信息化建设项目付款较2022年增加;2023年度支出总计21058.47万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长294.83万元,增长1.42%，主要是因为新增事业编制人员、信息化建设项目付款较2022年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21058.47万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入20937.52万元，占99.43%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入120.95万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21058.47万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出10859.37万元，占51.57%；项目支出10199.10万元，占48.43%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计20937.52万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增长326.17万元,增长1.58%，主要是因为新增事业编制人员、信息化建设项目付款较2022年增加;2023年度财政拨款支出合计20937.52万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增长326.17万元,增长1.58%，主要是因为新增事业编制人员、信息化建设项目付款较2022年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20437.52万元，占本年支出合计21058.47万元的97.05%，与上年20611.35万元相比，财政拨款支出减少173.83万元，减少0.84%，主要是因为本年度新增政府性基金预算财政拨款收入500万元，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20437.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.06万元，占0.30%；国防（类）支出22.10万元，占0.11%;公共安全（类）支出19048.76万元，占93.20%；社会保障和就业（类）支出1090.68万元，占5.34%;卫生健康（类）支出214.92万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为22866.12万元，支出决算数为20437.52万元，完成年初预算的89.38%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.43万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

4、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

5、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

6、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为5978.74万元，支出决算为5669.99万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分2022年绩效考核奖在2024年发放。

7、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11439.16万元，支出决算为7299.45万元，完成年初预算的63.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算，将公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）调整至公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

8、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为3700万元，支出决算为970.87万元，完成年初预算的26.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信息化建设项目因财政资金紧张，未予以支付。

9、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为720.26万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

10、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3928.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算，将公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）调整至公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

11、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.69万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

12、公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

13、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.2万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为807.80万元，支出决算为802.73万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算以2022年10月份工资表总数为基数测算，稍有偏差。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为208.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年当年新增死亡人员（含正常死亡、因公牺牲）的抚恤金及丧葬费具有不可预测性。

16、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

18、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整年初预算。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为212.40万元，支出决算为212.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为671.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费由财政统一划缴住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10738.43万元，其中：人员经费9154.09万元，占基本支出的85.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1584.34万元，占基本支出的14.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为431万元，支出决算为365.42万元，完成预算的84.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年304.35万元相比增加61.07万元，增长20.07%,增长的主要原因是2023年更新购置执法执勤车5台。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为13.44万元，完成预算的26.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行公务接待费支出不超预算的原则，与上年17.12万元相比减少3.68万元，减少21.50%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为108万元，支出决算为79.84万元，完成预算的73.93%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行公务用车购置费支出不超预算的原则，与上年14.24万元相比增加65.60万元，增长460.67%,增长的主要原因是2023年我单位更新购置执法执勤用车5台。

公务用车运行维护费支出预算为273万元，支出决算为272.14万元，完成预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年272.99万元相比减少0.85万元，减少0.31%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.44万元，占3.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算351.98万元，占96.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.44万元，全年共接待来访团组190个、来宾1680人次，主要是上级来访、指导工作、考察调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为351.98万元，其中：公务用车购置费79.84万元，单位本级更新执法执勤用车5辆。公务用车运行维护费272.14万元，主要是车辆的油料、维修、过桥过路、年检等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入500万元；年初结转和结余0万元；支出500万元，其中基本支出0万元，项目支出500万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作实际需要，年中调整预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1584.34万元，比上年决算数1258.46万元增加325.88万元，增长25.90%。主要原因是：2022年因国库资金紧张，部分资金在2023年初进行支付。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.77万元，用于召开召开公安工作相关会议，人数3000人，内容为年度公安工作会、退休支部会、禁毒、刑侦、反电诈等办案会议；开支培训费0.37万元，用于开展公安工作相关等培训，人数10人，内容为二十大、事业编制人员培训、党建等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4015.2336万元，其中：政府采购货物支出994.12万元、政府采购工程支出1698.61万元、政府采购服务支出1322.5036万元。授予中小企业合同金额2810.6635万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额1686.3981万元，占授予中小企业合同金额的60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车96辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

今年来，邵东市公安局在邵东市委、市政府和邵阳市局党委的坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，聚焦安保维稳主线，深入推进打防管控治五条战线一体联动，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，确保了邵东社会大局持续平安稳定。

1、密织防控网络，全力以赴“防风险”。坚持“主动创稳”，积极构建“情指行”一体化工作体系，全面落实维稳举措，圆满完成了“两节”“两会”、清明、五一、高考等重要节点安保维稳任务，确保省委书记沈晓明来邵调研，省长毛伟明、市委书记严华来邵接访，湖南（廉桥）首届中医药产业博览会等重要安保工作取得全胜，全市社会大局持续平安稳定，实现了“五个不发生、三个确保”工作目标。抓实重点人员管控。维稳专班24小时运转，今年来共核查涉稳情报线索1965条、3481人次，全部按要求稳控到位。建设人脸识别AI系统，建立“重点部位防控圈、乡镇防控圈、县界防控圈”三个圈层，围绕全市出入口和主要道路部署重点人、机动车、非机动车全结构化抓拍点位2900个，建立布控库122个，布控1.66万人，通过实时预警，实现动态感知，及时稳控到位。抓实矛盾纠纷化解。依托乡镇街道“一站式”矛盾调解中心、城区派出所警调中心、农村派出所矛盾纠纷调解室等平台，全面起底隐患纠纷，最大限度化解在萌芽状态。今年来化解矛盾纠纷7275起，化解率99.19%。抓实重点物品、行业场所、单位管理。深入开展公共安全风险隐患排查整治行动，全面落实旅馆、娱乐场所、危爆企业、易制毒化学品企业等重点行业场所日常检查，同时适时开展集中清查行动，进行“突击式”“地毯式”清查，确保全覆盖。坚持定人、定责原则，由治安大队和各派出所对全市宾馆酒店实行“一对一”包保，严格落实各项监管措施。今年来共开展集中清查21次，检查重点行业场所2560家次，行政处罚宾馆酒店25家、取缔15家、责令停业整顿7家、责令限期改正10家，歌舞娱乐场所责令停业整顿11家；办理涉危爆刑事案件15起、行政案件89起；开展消防安全检查4162次，发现整改隐患27处。加强“护校安园”工作，严格落实校园周边高峰勤务和“护学岗”（401个）机制，组织法制副校长深入辖区校园，以“开学第一课”等形式开展反诈、防骗、拒毒等宣传教育活动，全力维护校园安全。抓实街面巡逻防控。推进公安、街道（乡镇）、内保保安、“宝庆大叔”联勤联动巡防模式，建立“1+5+20+N”的巡防架构，以1个检查站、5个快反点、20个街面巡逻组、N个联勤联防组，编织“网格化巡逻、动态化处警、网格布警、屯警街面、动中备勤、快反高效”的巡逻防控网络，实现风险联防、问题联治、平安联创。重要节点期间，机关民辅警全力支持派出所、交警开展巡逻防控、交通保畅等工作，日均出动巡逻警力800余人次，切实提高街面见警率、管事率。抓实交通安全治理。提请市委市政府成立交通突出问题整治办，持续推行“三员共管”、农村派出所管交通等机制，每个农村派出所每天查处2起以上非法载人等交通违法行为，同时持续推进“拆伞戴帽”，三轮车、电动车交通违法行为专项整治、风险隐患道路整治等工作，交通顽障痼疾整治成效明显，今年来亡人事故数、亡人事故死亡人数均同比下降32.14%。实现较大以上道路交通事故“零发生”。

2、聚焦主责主业，重拳出击“保平安”。建立“依靠党委政府高位推进、完善警务协作严打震慑、协调行业部门分类管控、组建专业队伍提升战力、广泛深入宣传净化风气”工作机制，持续深化治邵必严，深入开展了“春雷行动”“春夏雷霆”、夏季治安打击整治、秋冬攻坚等专项行动，严厉打击各类突出违法犯罪。今年来共刑事拘留1012人，逮捕595人，移送起诉1251人，行政处罚2816人，刑事案件发案同比下降18.94%，其中八类重大刑事案件发案同比下降23.62%；电信诈骗案件、传统盗抢案件发案分别同比下降10.78%、31%，其中打砸车窗玻璃盗窃案件发案数同比下降52%；命案继续保持100%全破。禁毒攻坚方面，今年来,共刑拘涉毒犯罪嫌疑人143人，移送起诉162人，查处吸毒人员655人，强制隔离戒毒126人，查处非法种植罂粟案297人，侦破部督案件2起、部督集群打零案件1起，破获联合办案部督案件3起,抓获普通涉毒逃犯18人、境外钉子逃犯3人、云南五地边境逃犯1人。反电诈方面，今年来,共刑拘涉诈犯罪嫌疑人260人，行政拘留174人，侦办“10.8”“7.10”2起部督案件，联合侦办的“5.31”专案已呈报部督案件，待公安部审批。正在侦办的“7.17”专案，我局共从云南临沧接回缅北涉诈人员55人，目前刑拘52人，行政拘留3人，根据邵阳市政法委和邵阳市公安局统一部署，将邵阳市接回的391名缅北涉诈人员全部由邵东批捕、起诉、宣判，截止目前，已批捕90人。截止目前，公安部共推送至我市滞留境外涉诈高危人员2495人，已劝返核减2277人，劝返核减率为91.3%。“利剑护蕾”方面。搭建包含10个警种单位的工作专班，全面强化侦破打击、行业监管等工作。对全市旅馆业开展大起底，不符合办证条件的一律取缔，同时压实民警包保旅馆责任，确保每周检查一次；联合文旅广体、市监等部门，扎实开展重点场所秋冬攻坚行动，每月开展联合执法2次以上，联合层层拧紧责任链条。今年来现行性侵未成年人案件共发案32起，同比下降13.5%，破案率达100%。“打盗抢”方面。全面开展“打盗抢 护民安”专项行动，从刑侦大队、城区三所抽调15名精干力量组建打击入室盗窃，打击盗窃机动车，打击街面扒窃、盗窃店面财物、盗窃机动车内财物等3个打击组开展集中攻坚；从刑侦大队、合成作战中心、科信大队、情指中心抽调19名警力成立3个研判组，对近年盗抢案件进行分析研判，为打击组提供情报支撑。今年来，共侦破传统盗抢案件321起，同比上升36.5%，刑事拘留314人，同比上升36%，送工读学校23人，呈报跨区域战果3个；成功侦破一起长期盗卖军队油料案件，刑事拘留2人，涉案金额达1.42亿元，得到了中央军委纪委的高度肯定。扫黄禁赌方面，依托情指行一体化工作体系和合成作战中心，深入分析研判，实行精准打击，开展常规研判18期，专题深度研判3期，共破涉黄涉赌刑事案件39起，移送起诉88人，查处行政案件285起，行政处罚835人。追逃方面，共抓获逃犯258人，其中10年以上命案积案逃犯5人。

3、强化科技兴警，夯实基础“提战力”。打造智慧治安天网工程。以平安城市、雪亮工程感知系统为依托，共建设、接入4万余个监控探头，实现重点区域、重点部位、重点路段全覆盖。推行情指行一体化工作机制。明确“情指中心+维稳专班+相关警种”运行模式，区分日常、重要节点、应急处突等情形分别建立相应工作机制，制定工作流程，细化工作措施，确保机制高效协同、流畅运转。安排3名警力集中办公，以“日研判＋月研判＋专题研判”的形式对警情开展常规和深入分析，为局属各单位“打防管控”工作提供参考依据。做强合成作战中心建设。整合网侦、技侦、图侦以及分散在各警种的优势侦查资源，做强合成作战中心，为全局提供全方位情报信息及技术支撑，在安保维稳、严打整治等方面发挥了重要作用。推进公安大数据中心建设。大力推进县域风险防控AI视图大数据平台建设，整合归集全市数据、视频资源，完成2900路视频解析，为实战应用提供强大数据资源保障。加强派出所建设。城区三所实行“两队一室”工作模式。制定《干部交流方案》《职级晋升考核方案》，鼓励民警下沉派出所工作，近两年充实派出所警力26人。推进办案场所智能化升级改造。对执法办案管理中心重新规划、合理设计，完成软硬件升级改造，完善功能布局，实现“一站式办案、合成化作战、智能化管理、全程化监督”。同时，成立执法管理委员会，建立法制民警联点包保办案单位机制，严格执行《规范执法五个严禁》，开展执法办案室建设，抓实受立案巡查、执法评查、执法预警等工作，强化执法源头内部监督管理，推动执法规范化建设纵深开展。

4、紧扣中心大局，主动作为“护发展”。立足职责职能，制定《优化法治化营商环境三项专项行动实施方案》，强力推进优化营商环境各项工作。坚持警务前移。在持续深化“一企一警”联系服务机制的基础上，筛选出 11家重点工业企业建立责任警长、项目警长“双警长”负责制，实行“点对点”联络、“一对一”服务、“面对面”解难。今年来共走访企业400余家次，化解涉企矛盾纠纷30余起，发放宣传资料2万余份。严打涉企犯罪。今年来，打击“三强三堵”违法犯罪方面共刑事拘留3人，行政拘留15人；破获一起特大销售假冒伪劣卷烟案，刑拘4人，涉案金额100万余元；受理经济犯罪案件95起，抓获各类犯罪嫌疑人87人，其中正在侦办的“3.03”系列专案，涉案金额高达12.47亿余元，刑事拘留26人，采取刑事强制措施5人，打掉31家虚开、骗税空壳公司。优化政务服务。对公安16项行政许可事项进一步简化程序，压缩公章刻制、民爆物品审批时限，将旅馆业、公章刻制业、互联网上网服务营业场所信息网络安全审核调整为“实行告知承诺”，易制毒化学品单位全部纳入网上审批管理。

5、坚持政治建警，持之以恒“铸警魂”。强化理论武装。扎实开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动，深入推进主题教育，坚持每周党委例会学理论、“周五学习日”制度，组织开展“党建+红色”等教育活动，持续开展忠诚教育。严格落实党组织生活制度，局属18个党支部全部建成“五化”党支部。强化管理考核。刚性执行《队伍管理责任追究办法》，常态化开展纪律作风督查整顿和警示教育，引导全体民警以案为鉴，时刻绷紧纪律之弦。实施新警培养“砺剑”工程，建立民警、职工、辅警人才库。制定《干部考核办法》，全面落实专项考核、平时考核、年度考核，实现干部调整、立功受奖、绩效奖金“三个差别化”。强化暖警惠警。制定《惠警十条》，做实民警维权工作，办理民辅警维权案件26起，同时每年安排500余万元用于心理服务、为民辅警购买意外伤害和疾病住院医疗保险、举办警娃托管班、开设“温馨理发室”等暖警惠警工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位项目支出含执勤津贴、加值班补助1119.96万元，辅警工作经费5088.20万元，政法保障经费1493.00万，专项执法工作经费900万，禁毒办经费30万，移动警务平台运行经费56万，三实信息维护费64万，电子监控运行维护经费1000万，信息化建设和基础设施建设经费4600万，羁押人员专项经费788万，武警专项经费44.60万元，单位整体支出绩效状况良好。2023年邵东社会治安大局平稳、人民群众满意度提高。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制欠精准，部分支付难以按预算科目执行。例如：年初预算没有安排绩效考核奖专项经费，但是按政策必须发放，在发放时导致挪用指标的情况出现。

2、经费保障力度欠完善。例如：将上级转移支付资金纳入财政年初预算抵扣，使得可用办案资金减少，没有使上级专项经费从真正意义上弥补县级公安机关的经费不足。

3、复合型人才缺乏。财政资金预算管理制度落实及实施需要对制度有充分的认识，单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2023年度部门（单位）整体

支出绩效自评报告

一、 单位基本概况

（一）单位职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、规章和法律、法规；分析研究全市的社会治安状况，负责全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、负责、组织侦破危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件，依法打击各类犯罪分子，保障全市经济发展环境；负责处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

4、负责、组织开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

5、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件；依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件。

6、依法管理户籍、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

7、负责组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

8、负责组织、指导全市治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

9、负责指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

10、负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

11、负责对全市公共信息网络的安全保卫、监察和管理工作。

12、负责对来我市的重要领导、重要外宾和重要会议的安全保卫工作。

13负责全市道路交通安全及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的查处，维护全市的道路交通秩序。

14、负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

15、负责全市公安机关装备、被服配备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责监督、管理使用情况。

16、负责看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的建设和管理工作。

17、向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

18、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；负责全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作，搞好检查、监督和落实；负责全市公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

19、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；负责全市公安机关纪检、监察和内部审计工作；按规定权限加强对公安民警的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；发现、负责或协助查处公安队伍违纪案件。

20、市森林公安局（对内为森林警察大队）列入市公安局序列，由市公安局统一管理。

21、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

内设机构设置。邵东市公安局内设机构包括：设7个内设机构，即指挥中心、警务督察大队、警务保障室、政工室、行政审批股、执法办案区域管理办公室、警务辅助人员管理办公室；设13个直属大队，即科技与情报信息管理大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、反恐怖工作大队、巡特警大队、森林警察大队、交通警察大队；设1个监管场所机构，即监所管理中心；设27个派出机构，即红土岭派出所、宋家塘派出所、两市塘派出所、黄陂桥派出所、堡面前派出所、黑田铺派出所、火厂坪派出所、简家陇派出所、界岭派出所、九龙岭派出所、廉桥派出所、灵官殿派出所、流泽派出所、砂石派出所、佘田桥派出所、双凤派出所、水东江派出所、团山派出所、魏家桥派出所、仙槎桥派出所、杨桥派出所、野鸡坪派出所、周官桥派出所、斫曹派出所、流光岭派出所、水井头派出所、分水坳派出所；下属2个正股级公益一类事业单位，分别为邵东市警务保障服务中心、邵东市禁毒社会化事务中心。

（三）人员结构

全局编制人数525人，实有人数519人，辅警1005人。

（四）2023年度财政收支

2023年度收入合计21058.47万元，其中：财政拨款收入20937.52万元，占99.43%；其他收入120.95万元，占0.57%。

2023年度支出合计21058.47万元，其中：基本支出10859.37万元，占51.57%；项目支出10199.10万元，占48.43%。

（五）财政财务管理制度及执行情况

我单位在省、市下发的《公安机关财务管理办法》、《湖南省公安机关装备管理办法》、《邵东县党政机关差旅费管理办法》、《邵东县党政机关培训费管理办法》等相关规定指导下制定了《邵东市公安局财务管理办法》、《邵东特情工作管理规定》、《邵东市公安局公务用车管理办法》等财政财务管理制度，各项目资金执行情况良好。

二、 单位整体支出绩效状况

我单位项目支出含执勤津贴、加值班补助1119.96万元，辅警工作经费5088.20万，政法保障经费1493.00万，专项执法工作经费900万，禁毒办经费30万，移动警务平台运行经费56万，三实信息维护费64万，电子监控运行维护经费1000万，信息化建设和基础设施建设经费4600万，羁押人员专项经费788万，武警专项经费44.60万元，单位整体支出绩效状况良好。2023年邵东社会治安大局平稳、人民群众满意度提高。

三、存在的问题

1、预算编制欠精准，部分支付难以按预算科目执行。例如：年初预算没有安排绩效考核奖专项经费，但是按政策必须发放，在发放时导致挪用指标的情况出现。

2、经费保障力度欠完善。例如：将上级转移支付资金纳入财政年初预算抵扣，使得可用办案资金减少，没有使上级专项经费从真正意义上弥补县级公安机关的经费不足。

3、复合型人才缺乏。财政资金预算管理制度落实及实施需要对制度有充分的认识，单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。

四、 提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度

要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。

3、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。