目  录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　（一）负责建立健全全市环境保护规章制度，贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。
　　　　（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导和协调解决全市重大环境问题；指导全市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件，指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查。
　　　　（三）承担落实全市污染减排目标的责任；组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。
　　　　（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。
　　　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受政市府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批全重市大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
　　　　（六）负责全市环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。
　　　　（七）承办市人民政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
　　　　本单位内设机构包括：本单位内设机构包括：办公室、政工室、宣传法制股、开发股、污染防治股和环境监察大队、环境保护监测站两个二级机构，现共有干部职工47人，局班子成员5名。
决算单位构成。
　　　　本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级单位决算。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计8303.85万元。与2018年相比，增加2802.26万元，增长51%，主要是因为项目经费增加。
　　　　
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计8244.22万元，其中：财政拨款收入7877.25万元，占96%其他收入366.9万元，占4%。
　　　　
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计8243.12万元，其中：基本支出774.54万元，占9%；项目支出7468.58万元，占91%；经营支出0万元，占0%。
　　　　
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度财政拨款收、支总计7877.25万元，与2018年相比，增加2427.45万元,增长44%，主要是因为相关项目经费增加。
　　　　
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出7877.25万元，占本年支出合计的96%，与2018年相比，财政拨款支出增加2427.45万元，增长44%，主要是因为相关项目经费增加。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出7877.25万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）7877.25万元，占100%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为698.39万元，支出决算数为7877.25万元，完成年初预算的1128%，其中：
　　　　1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为312.77万元，支出决算为766.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费在人员经费中列支了。
　　　　2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为384.54万元，支出决算为286.28万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费在人员经费中列支了。
　　　　  3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为274.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级资金预算追加
　　　　4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为869.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度上级财政指标及本级资金预算追加。
　　　　　5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为4906.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度上级财政指标下达及本级资金预算追加。
　　　　6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为773.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度上级财政指标下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出766.06万元，其中：人员经费609.69万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费156.37万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
　　　　
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算15.66万元，完成预算的103%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。
　　　　公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算6.61万元，完成预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行相关规定，与上年相比增加0.1万元，增长0.02%,增长的主要原因是环保检查比去年多。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为9.05万元，完成预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省环保整改任务重，用车频次高，车辆老化保养成本高,油耗大。与上年相比增加1.67万元，增长0.23%,增长的主要原因是中央、省环保整改任务重，用车频次高，车辆老化保养成本高,油耗大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.61万元，占92%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.05万元，占100%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为6.61万元，全年共接待来访团组28个、来宾312人次，主要是省，市环保督察及各项上级检查发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.05万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.05万元，主要是中央、省环保整改任务重，油料消耗大。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　本部门预算绩效管理开展情况：收到财政局下达的预算批复后，根据2019年的预算经费，对2019年的工作进行了部署安排，制订了相关财务管理制度，确保预算经费专款专用。 绩效目标：在领导的高度重视下，2019年预算资金发挥最大效益。一、地表水.饮用水源重金属断面及乡镇交界断面水质监测。我局严格按照上级要求搞好各项常规监测，按时出具月报、季报、质量信息公开报。不同时期都会有监测小分队穿行在各个重点监控流域，针对河流污染治理情况，监测数据是否超标，主要污染物有哪些等进行水样的采集和送检。全面提高水环境质量。二、环保执法和环保建设专项。围绕市委市政府中心工作保障生态环境工作正常运行，保障非税收入执收。负责全市环境污染防治的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。
　　　　绩效目标：正确用好环保专项资金，着力做好生态环境工作安全稳定、良好环境和队伍建设，提高行政效能，推动生态环境工作安全、稳定、健康、有序发展，认真完成单位各项工作任务。
　　　　绩效评价报告：本单位2019年年初预算数698.38万元。按收入性质分：一般公共预算拨款698.38万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；按支出性质分：基本支出394.74万元，项目支出303.64万元。本年度对两个重点项目进行绩效评价：一、地表水.饮用水源重金属断面及乡镇交界断面水质监测。我局严格按照上级要求搞好各项常规监测，按时出具月报、季报、质量信息公开报告，2019年常规监测情况为：地表水监测断面3个，每月监测一次，共取得监测数据624个；，饮用水源地水质监测3个断面，每月监测1次，每季度加测有机物一次，共取得监测数据1188个；重点区域重金属监测断面5个，每月监测一次，共取得监测数据840个，每年一次重金属底泥监测945个；空气自动站监测六参数，按日均值统计，共计监测365天，取得监测数据2190。加强对全市重点污染源的监管职能，特别对投诉及重大污染事故重点监测，制定方案增加监测频次。2019年年共计出具监测报告65份，其中监督性监测22份，指令性监测43份。二、环保执法和环保建设专项。为完成非税收入任务，确保生态环境工作的正常开展而安排的预算资金，确保单位围绕市委市政府中心工作，着力做好生态环境工作安全稳定、良好环境和队伍建设，提高行政效能，推动生态环境工作安全、稳定、健康、有序发展。我局认真落实科学发展观，坚持以人为本，以改善全环境质量，维护人民群众健康和环境权益为目标，在统一监管，突出重点，治理污染，狠抓环保政策的落实，严厉打击各种环境违法行为等方面，充分发挥了生态环境的能作用，各项工作目标任务全面完成，全市环境质量不断改善，为促进全市经济社会全面协调、可持续发展起到积极作用。我单位以生态文明建设为统领，以改善环境质量为核心，以环境保护优化经济发展为主线，以保障群众环境权益为目标，扎实做好总量减排、环境影响评价、环境监察、环境监测等环境保护重点工作，狠抓环保政策的落实，严厉打击各种环境违法行为，全市环境质量不断改善。全市主要河流水质均达到功能区要求。完成各项生态环境保护工作，坚持绿色生态发展之路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展理念，着力在生态文明建设上当好先锋，将继续围绕“蓝天碧水，美丽邵东”这条主线，不断推进污染减排和环境综合整治，加强环境执法及环境建设等工作，全面完成各项硬性指标任务。在单位领导的高度重视下，正确使用财政资金，管理好财政资金，让财政预算资金发挥最大的效益，同时经过单位全体干部职工的努力，完成各项工作任务。
　　　　
　　　　
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出156.37万元，比年初预算数384.54万元，降低41%。主要原因是：公用经费在人员经费中列支了。
　　　　（二）一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.29万元，用于开展监测人员及监察大队人员培训，人数8人，内容为重点污染源监测数据上报及空气自动站监测。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备1套。
　　　　
　　　　
第三部分：附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　　一、单位基本概况
　　　　邵阳市生态环境局邵东分局是政府行使环境保护和管理的职能部门，具体行使以下职能：
　　　　（一）负责建立健全全市环境保护规章制度，贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。
　　　　（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导和协调解决全市重大环境问题；指导全市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件，指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查，承担重大环境污染相关责任。
　　　　（三）承担落实全市污染减排目标的责任；组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。
　　　　（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。
　　　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
　　　　（六）负责全市环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。
　　　　（七）承办市人民政府交办的其他事项
　　　　本单位内设机构包括：办公室、政工室、宣传法制股、开发股、污染防治股和环境监察大队、环境保护监测站两个二级机构，现共有干部职工47人，局班子成员5名。
　　　　2019年度财政拨款收、支总计7877.25万元，与2018年相比，增加2427.45万元,增长44%，主要是因为相关项目经费增加。
　　　　在日常支出中，我单位严格按照财政制度和单位的财务管理制度执行，严把支出关，重大支出均实行集体研究，所有支出经财务会审小组审核后才予付款，杜绝浪费。
　　　二、单位整体支出绩效状况
　　　　19年，在市委、市政府的正确领导下，在上级环保部门工作部署的指导下，我局认真落实科学发展观，坚持以人为本，以改善全环境质量，维护人民群众健康和环境权益为目标，在统一监管，突出重点，治理污染，狠抓环保政策的落实，严厉打击各种环境违法行为等方面，充分发挥了环保局的能作用，各项工作目标任务全面完成，全市环境质量不断改善，为促进全市经济社会全面协调、可持续发展起到积极作用。我单位以生态文明建设为统领，以改善环境质量为核心，以环境保护优化经济发展为主线，以保障群众环境权益为目标，扎实做好总量减排、环境影响评价、环境监察、环境监测等环境保护重点工作，狠抓环保政策的落实，严厉打击各种环境违法行为，全市环境质量不断改善。全市主要河流水质均达到功能区要求。完成各项环境保护工作，坚持绿色生态发展之路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展理念，着力在生态文明建设上当好先锋，将继续围绕“蓝天碧水，美丽邵东”这条主线，不断推进污染减排和环境综合整治，加强环境执法及环境建设等工作，全面完成各项硬性指标任务。
　　　　　2019年我局共处理群众来信来访案件116件。所有来信来访全部已按时回复、办结。完成省环保督察组交办72件信访件整改；自2018年2月5日我市召开“蓝天碧水保卫战誓师大会”以来，各乡镇、各部门都能积极行动，有效地打击了各类环境违法行为。2019年，“蓝天碧水保卫战”取得阶段行成果，住建局对辖区内所有在建工程进行全面排查，按照6个100%要求，对在建工程进行了重点监管；城管执法局对渣土车管控、露天烧烤和垃圾焚烧进行了专项整治；市监局加大餐饮油烟整治，组织对城区燃煤锅炉进行淘汰；环卫局加大对辖区内道路清扫冲洗频次，主要公路及时洒水。我局按照年初确定的工作目标、要求，开展了大气污染防治、“双随机”、化工行业隐患排查整治和清废等系列工作，认真履行生态环境职能，坚持突出重点、求真务实。主要是加强了对“四大行业”的监管力度。对全市砖瓦行业、搅拌行业、采石行业、制砂行业开展专项整治，目前我市采石行业已有11家采石场完成封闭作业，其余采石场正在进行整改；制砂行业正在按统一整改标准进行整治。加大对环境违法行为打击力度。今年以来我局加大了对环境违法行为的打击力度。2019年已收缴排污权有偿使用费企业共133家，收缴排污权有偿使用费39万元。二是按照《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的要求，新建企业、老企业增购排污权指标，按程序进行审核。2019年，有18家企业进行了排污权交易，交易金额85.5万元（其中我市政府储备指标交易17.9万元，企业减排指标交易67.6万元）。三是认真有效做好企业减排认定工作。2019年度，有3家企业进行了结构减排，减排认定量为：化学需氧量1.12吨，氨氮0.05吨，二氧化硫23.5吨，氮氧化物14.6吨，铅0.1千克。有74家粘土砖厂进行了实质减排认定，实质减排产能核定量为：二氧化硫 1173 吨，氮氧化物 781 吨。                                 
　　　　我局严格按照上级要求搞好各项常规监测，按时出具月报、季报、质量信息公开报告，2019年常规监测情况为：地表水监测断面3个，每月监测一次，共取得监测数据624个；饮用水源地水质监测3个断面，每月监测1次，每季度加测有机物一次，共取得监测数据1188个；重点区域重金属监测断面5个，每月监测一次，共取得监测数据840个，每年一次重金属底泥监测945个；空气自动站监测六参数，按日均值统计，共计监测365天，取得监测数据2190个。
　　　　加强对全市重点污染源的监管职能，特别对投诉及重大污染事故重点监测，制定方案增加监测频次。2019年年共计出具监测报告65份，其中监督性监测22份，指令性监测43份。
坚决打赢“蓝天碧水保卫战”，扎实开展污染防治工作
　　　　1、水污染防治。一是开展乡镇“千吨万人”饮用水水源地划分及整治。编制了《饮用水水源保护区划分技术报告》并报请省市生态环境部门对现场进行核查，目前划分方案已基本认可；二是开展槎江流域环境综合整治。积极向上级生态环境部门和财政部门申请环保专项资金，对槎江流域进行治理，目前该治理项目已动工建设。
　　　　2、大气污染防治。按照《邵阳市大气污染源排放清单编制工作方案》的总体要求，编制了《邵东市大气污染源排放清单编制工作方案》，对工业、农业、生活等大气污染源开展全方面的调查核实，为今后良好的大气环境打下坚实的基础，确保我市空气治理持续改善。
　　　　3、土壤污染整治。积极向上级生态环境部门和邵东市财政申请环保专项资金，对邵东市流泽镇矿涌水污染和8个蓄电池厂、炼铟厂等历史遗留工业污染场地进行治理，目前两个治理项目均已完成建设。
　　　三、存在的问题及原因
　　　由于利益驱动及公民素质的制约，破坏环境的情况时有发生，破坏环境的方法也更加隐蔽，增加了我局环保执法的难度；由于人民生活水平的提高，对环境的要求提出新的要求，需要环保人员不断提高自身素养和监测能力；国家对环境保护的力度不断深入，对原来一些习惯性污染提出新的要求，增加环保工作的难度。这些新的事务均有可能影响环保工作的开展。
　　　四、提高财政资金绩效的措施与建议
　　　（一）、加强监管，严厉打击环境违法行为。扎实开展全市环境保护大排查工作，对排查发现的污染隐患综合评估，划分等级，建立台账。始终保持对环境违法行为的高压态势，对环境违法行为要做到发现一起、查处一起、坚决遏制偷排、漏排的不法行为。清理规范各类产业园区，积极推进工业企业进入合规批设的省级及以上产业园区集聚发展。深入开展“散乱污”企业整治专项行动，按照“淘汰一批、整治一批、搬迁一批”的原则。
　　　（二）加强环保队伍建设。加大各类环保专业技术人员的引进、培养和选拔力度，加强业务知识学习，切实提升环保队伍的整体素质。
　　　　（三）将环保执法能力建设列入市财政支出的重点内容，确保环境监测、环境监察和环境应急能力建设顺利实施，提高环境监控、预警和社会服务水平。
　　　　
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　　　
第五部分：附表：2019年度部门决算表邵阳市生态环境局邵东分局