2021年度邵阳市生态环境局邵东分局部门决算_ 市生态环境局邵东分局

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2021年度邵阳市生态环境局邵东分局部门决算

发布时间：2022-09-28 13:04 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵阳市生态环境局邵东分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市生态环境局邵东分局单位概况

一、部门职责

（一）负责建立健全全市环境保护规章制度，贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导和协调解决全市重大环境问题；指导全市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件，指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查。

（三）承担落实全市污染减排目标的责任；组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受政市府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批全重市大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。

（七）承办市人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、政工室、宣传法制股、开发股、污染防治股和环境监察大队、环境保护监测站两个二级机构，现共有干部职工52人，局班子成员5名，退休人员15名。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市生态环境局邵东分局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市生态环境局邵东分局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,642.62	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	15.18	八、社会保障和就业支出	39	78.13
	9		九、卫生健康支出	40	18.70
	10		十、节能环保支出	41	17,611.85
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,000.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	18,657.79	本年支出合计	58	18,708.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	95.60	年末结转和结余	60	44.71
	30			61
总计	31	18,753.39	总计	62	18,753.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市生态环境局邵东分局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,657.79	18,642.62					15.18
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13
20805	行政事业单位养老支出	73.95	73.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70
211	节能环保支出	17,560.96	17,545.78					15.18
21101	环境保护管理事务	1,295.30	1,280.13					15.18
2110101	行政运行	478.83	463.65					15.18
2110102	一般行政管理事务	775.07	775.07
2110107	生态环境保护行政许可	41.40	41.40
21103	污染防治	12,439.49	12,439.49
2110302	水体	4,558.45	4,558.45
2110399	其他污染防治支出	7,881.04	7,881.04
21104	自然生态保护	399.11	399.11
2110402	农村环境保护	399.11	399.11
21111	污染减排	121.60	121.60
2111101	生态环境监测与信息	104.00	104.00
2111102	生态环境执法监察	17.60	17.60
21199	其他节能环保支出	3,305.46	3,305.46
2119999	其他节能环保支出	3,305.46	3,305.46
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00
22401	应急管理事务	1,000.00	1,000.00
2240199	其他应急管理支出	1,000.00	1,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市生态环境局邵东分局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,708.68	623.56	18,085.12
208	社会保障和就业支出	78.13	75.14	3.00
20805	行政事业单位养老支出	73.95	73.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70
211	节能环保支出	17,611.85	529.72	17,082.13
21101	环境保护管理事务	1,346.19	529.72	816.47
2110101	行政运行	529.72	529.72
2110102	一般行政管理事务	775.07		775.07
2110107	生态环境保护行政许可	41.40		41.40
21103	污染防治	12,439.49		12,439.49
2110302	水体	4,558.45		4,558.45
2110399	其他污染防治支出	7,881.04		7,881.04
21104	自然生态保护	399.11		399.11
2110402	农村环境保护	399.11		399.11
21111	污染减排	121.60		121.60
2111101	生态环境监测与信息	104.00		104.00
2111102	生态环境执法监察	17.60		17.60
21199	其他节能环保支出	3,305.46		3,305.46
2119999	其他节能环保支出	3,305.46		3,305.46
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
22401	应急管理事务	1,000.00		1,000.00
2240199	其他应急管理支出	1,000.00		1,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市生态环境局邵东分局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,642.62	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.13	78.13
	9		九、卫生健康支出	41	18.70	18.70
	10		十、节能环保支出	42	17,545.78	17,545.78
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,000.00	1,000.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,642.62	本年支出合计	59	18,642.62	18,642.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,642.62	总计	64	18,642.62	18,642.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市生态环境局邵东分局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18,642.62	557.49	18,085.12
208	社会保障和就业支出	78.13	75.14	3.00
20805	行政事业单位养老支出	73.95	73.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70
211	节能环保支出	17,545.78	463.65	17,082.13
21101	环境保护管理事务	1,280.13	463.65	816.47
2110101	行政运行	463.65	463.65
2110102	一般行政管理事务	775.07		775.07
2110107	生态环境保护行政许可	41.40		41.40
21103	污染防治	12,439.49		12,439.49
2110302	水体	4,558.45		4,558.45
2110399	其他污染防治支出	7,881.04		7,881.04
21104	自然生态保护	399.11		399.11
2110402	农村环境保护	399.11		399.11
21111	污染减排	121.60		121.60
2111101	生态环境监测与信息	104.00		104.00
2111102	生态环境执法监察	17.60		17.60
21199	其他节能环保支出	3,305.46		3,305.46
2119999	其他节能环保支出	3,305.46		3,305.46
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
22401	应急管理事务	1,000.00		1,000.00
2240199	其他应急管理支出	1,000.00		1,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市生态环境局邵东分局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.31	302	商品和服务支出	66.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	331.69	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费	13.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	18.66	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.95	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.75	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	31.36
人员经费合计		489.63	公用经费合计					67.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
部门：邵阳市生态环境局邵东分局												金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
10.00		4.00		4.00	6.00	15.20		8.08		8.08		7.12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：邵阳市生态环境局邵东分局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵阳市生态环境局邵东分局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18753.39万元。与上年相比，收支总计各增加12147.93万元，增长184%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18657.79万元，其中：财政拨款收入18642.62万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.18万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18708.68万元，其中：基本支出623.56万元，占3.3%；项目支出18085.12万元，占96.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18642.62万元，与上年相比，收支总计各增加12142.11万元,增长186.79%，主要是因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18642.62万元，占本年支出合计的99.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12142.11万元，增长186.79%，主要是因为项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18642.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出78.13万元，占0.4%；卫生健康支出18.7万元，占0.1%;节能环保支出17545.78万元，占94.1%；灾害防治及应急管理支出1000万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为766.6万元，支出决算数为18642.62万元，完成年初预算的2431%，其中

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入大预算

2、社会保障和就业支出（类）（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入大预算。

3、社会保障和就业支出（类）（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入大预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入大预算。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为382.2万元，支出决算为463.65万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是:奖金没有纳入年初预算。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为383.08万元，支出决算为775.07万元，完成年初预算的202%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

9、节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4558.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央.省.市项目资金及预算追加项目资金。

10、节能环保支出（类）污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7881.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央.省.市项目资金及预算追加项目资金。

11、节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央.省.市项目资金及预算

12、节能环保支出（类）污染减排支出（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央.省.市项目资金及预算追加项目资金。

13、节能环保支出（类）污染减排支出（款）生态环境执法监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:省级拨的项目资金，年初未做预算。

14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3305.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央及省级拨的项目资金，年初未做预算。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:邵阳市财政拨的应急项目资金，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出557.49万元，其中：人员经费489.63万元，占基本支出的87.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等；公用经费67.87万元，占基本支出的12.2%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为15.2万元，完成预算的152%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为7.12万元，完成预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是环保督察及上级部门各项检查增加，招待支出超预算。与上年相比增加1.42万元，增长25%,增长的主要原因是本年度环保督察及上级部门各项检查增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为8.08万元，完成预算的202%，决算数大于预算数的主要原因是本单位保留了2台特种车，年初预算没有安排公务用车运行维护费，年中预算安排了一台车的公务用车运行维护费4万元，经费不足，中央、省环保检查任务重，用车频次高，车辆老化保养成本高,油料消耗大，公务用车运行维护费超出预算。与上年相比减少0.52万元，减少6%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.12万元，占47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.08万元，占53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.12万元，全年共接待来访团组57个、来宾587人次，主要是环保督察工作用餐及上级部门各项检查增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.08万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.08万元，主要是油料费、过桥过路费、保险费及其它支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出67.87万元，比年初预算数增加 0.48万元，增长0.7%。主要原因是公车运行维护费占用了公用经费，本单位有2台车，预算只安排一台车的运行经费，故在公用经费里列支了一部分。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；未开展培训，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额26.48万元，其中：政府采购货物支出26.48 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5 个，共涉及资金316.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“地表水、饮用水源、重金属断面及乡镇交界断面水质监测费”“环保执法和环保建设专项”等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出316.88万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织对邵阳市生态环境局邵东分局等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18642.62万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

地表水、饮用水源、重金属断面及乡镇交界断面水质监测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为50.4 万元，执行数为50.4 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月对地表水进行水质监测，对集中式饮用水地进行季度监测，实际完成了12次地表水质监测报告，4次集中式饮用水地监测报告；二是对饮用水源保护区水质进行监测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购买专业技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为72 万元，执行数为71.13万元，完成预算的98.7%。预算资金执行到位，通过购买专业技术服务，确保环保工作的技术保障，确保环保工作的顺利开展。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年污染防治攻坚战目标任务，二是顺利完成了第二轮中央生态环保督察。通过购买专业技术服务，确保环保工作的技术保障。实际完成了71.13万元技术购买服务，确保环保工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年初预算资金没有执行到位。2021年12月劳务公司没有及时开发票来，导致支付不及时。下一步改进措施：资金支付及时，预算资金执行到位。

空气自动站运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为12 万元，执行数为5.24万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：一是保障全年空气自动站运行正常，二是每日提供空气监测数据，全年出具空气监测数据365份，实际完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年初预算资金没有执行到位。原因是空气自动站运行维护费付款没有及时。下一步改进措施：把年初预算资金执行到位。

环保执法和环保建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为180万元，执行数为184.58万元，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况：一是完成执法案件95起，,二是办理行政处罚案件95起，罚款总额达300万元，关停企业5家，移送公安部门行政拘留3宗，三是总量减排、收缴违法款，总量减排化学需氧量18吨，氨氮8.4吨，二氧化硫85.31吨，氮氧化物33.23吨，四是获得2021年省生态环境保护综合行政执法大比武三等奖、邵阳市生态环境保护综合行政执法大比武二等奖。发现的主要问题及原因：一是超预算列支8.58万元，由本单位其他预算调整。。下一步改进措施：以后不超预算支出。

执法服装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.36 万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是执法服装换款，实际购买执法服装53套。实际完成率100%发现的主要问题及原因年初预算执法服装54人，1200元一人，共6.48万元，后退休一名职工，全局共53人，所以只支出6.36万元。下一步改进措施：无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“环保执法和环保建设”这个项目的绩效评价报告如下：

邵阳市生态环境局邵东分局环保执法和

环保建设项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目单位职能：邵阳市生态环境局邵东分局负责建立健全邵东市环境保护规章制度，贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导和协调解决全市重大环境问题；指导全市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件，指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查，承担重大环境污染相关责任。承担落实全市污染减排目标的责任；组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议；参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。负责全市环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。

项目立项依据：市委提出建设“创新邵东、富裕邵东、宜居邵东”的奋斗目标，我局以保障群众环境权益为目标，围绕“蓝天碧水，美丽邵东”这条主线，不断推进污染减排和环境综合治理，加强环境执法及环境建设工作。

项目实施主体：邵阳市生态环境局邵东分局

项目实施计划及主要内容；制订执法工作规范，明确日常管理和2021年执法重点领域，牵头组织开展砖瓦行业、采石行业、搅拌站专项整治，会同各乡镇开展工业企业“打非治违”，完成年初工作计划任务。积极推进创建生态文明市工作，扎实开展“六·五”环境日“美丽中国·我是行动者”等系列宣传活动，深入打好污染防治攻坚战。

（二）项目预算情况：根据市环境监察大队的编制规模及执法工作量，以及环保建设工作需要，全年预算费用176万元，由于工作任务重，本项目实际支出184.58万元，超预算列支8.58万元我，由本单位其他预算调整。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：.一是加强疫情防控期间环境执法监管，重点对4家新冠肺炎集中收治医院（隔离点）医疗废物处置进行监管，确保医疗废物收集、转运、处置等环节合法合规；二是对全市砖瓦、搅拌、采石、制砂“四大行业”开展专项整治行动， 32家砖瓦厂脱硫除尘设施全部安装完成，做到达标排放；搅拌行业、采石行业、制砂行业严格按照整改要求完成整改，三是对建筑工地和工地夜间施工开展专项整治；四是开展全市96家塑料制品加工行业污染整治行动；五是对全市25家冲天炉铸造企业开展全面整改；六是全面开展省生态文明示范市（县）创建；七是积极开展环境保护宣传活动。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据市委建设“创新邵东、富裕邵东、宜居邵东”的奋斗目标，根据省市环保工作的安排，环保局党委研究制订了环保执法工作重点及执法完成目标，明确环保建设具体方向，以全面开展省生态文明示范市（县）创建为目标。

（二）项目预算执行情况：本项目预算金额176万元，实际支出184.58万元，完成预算104.88%。

（三）项目资金实际使用情况：项目资金主要用于环保执法及建设工作；所有支出均按市人民政府的规定执行，环保执法及建设工作由环保局统一管理，按照政府采购及国库管理的要求，对所有执法及建设支出进行严格审核和支付，所有考核奖励均按标准经审批后发放。

（四）项目资金管理情况：环保局制定了财务管理制度，内控制度较完善，资金管理规范，支出范围和标准均按财政制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）为保证环保执法工作的顺利进行，邵阳市生态环境局邵东分局设立了环境监察大队，专门负责全县环境保护的执法工作；为保证环保建设工作的开展，专门成立了生态环境保护委员会。

（二）市环保执法经费未实行独立核算，财务管理工作由邵阳市生态环境局邵东分局按统一财政制度和单位财务管理制度的要求进行管理，执法大队的工作主要从业务层面进行；

（三）本项目主要用于环境保护执法及环保建设专项支出，为稳定执法队伍和推进环保建设工作提供保障，无招投标等情况，支出由局财务会审小组进行监督。

四、项目绩效目标完成情况。

1、本着厉行节约的原则，环保局严格控制执法及建设工作的各项支出，按照内部控制制度的要求，对相关支出进行事前审批、事中监督、事后审查，在全部完成工作任务的情况下基本控制了支出的规模，未增加相关预算；

2、为了加强环境保护，规范执法工作，分局制定了具体的工作细则，对执法人员进行了素质培训和评价，加强执法队伍建设和监督，保障执法费用，全年执法工作按照计划目标顺利完成。共关停、断电企业5家，办理行政处罚案件95起，罚款总额达300余万元，行政拘留3起；处理工地夜间施工纠纷19起，立案3起；检查全市塑料制品企业96家，查处环境问题9个，立案9起，取缔1家；受理环境信访投诉463件，已办结457件，办结率98.7%。全面开展省生态文明示范市（县）创建，积极开展环境保护宣传活动向群众发放宣传资料及海报20000,普法宣传资料及海报3000余册，宣讲环保知识，解答市民的疑惑，推动环保知识进社区、进企业、进机关、进学校，提高全市人民环保意识。

3、通过对环境保护违法案件的查处，增强了我县人民环境保护意识，改善了我县生态环境，为建设“创新邵东、富裕邵东、宜居邵东”的奋斗目标创造条件。

4、环境保护是国家的基本国策，由于利益的驱动和部分民众环境保护意识不强，环境保护违法事件将会长期存在，随着环境保护工作的深入和人民生活质量的提高，对环境保护工作的要求也越来越高，环保执法工作也会越来越重要，执法力度也会加大，环保建设资金的需求也会增加。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。全市可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物(PM2.5)年平均浓度比2021年下降2%以上，下降幅度力争达到3%；城区环境空气质量优良率省市要求达到91%，力争达到92%以上（优良天数336天以上）；城镇集中式饮用水水源地水质100%达标，地表水水质达到或优于Ⅲ类水标准的比例达到95%以上，消除Ⅴ类水体，城镇建成区基本消除不达标水体，邵水、蒸水水质达到Ⅱ类水体；受污染地块利用率达到91%以上；全力开展节能减排，为“碳达峰”和“碳中和”做出年度贡献；力争年内成功创建省级生态文明示范市（县）。实现“天蓝•水碧•景美”的美好目标。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是污染防治任务艰巨，资金缺口大。主要河流流域治等；饮用水源保护、土壤污染治理与受污染耕地利用、大气污染防治等任务艰巨。

二是能力建设有待加强。我市现有的环境监管能力与越来越高的环保工作要求和区域经济的发展不相适应。一方面人员力量不足，乡镇环保站人员不稳定，职责不清晰，经费没保障，缺乏专业人才。网格化监管没有真正建立，环境监管不能做到全覆盖。另一方面是设施设备老化，两台技术车辆严重老化，使用存在较大安全隐患，监测技术用房不足，一些设备长期放在走廊上。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）、部门（单位）职能

邵阳市生态环境局邵东分局是政府行使环境保护和管理的职能部门，具体行使以下职能：

1、负责建立健全全市环境保护规章制度，贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导和协调解决全市重大环境问题；指导全市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件，指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查，承担重大环境污染相关责任。

3、承担落实全市污染减排目标的责任；组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

4、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

6、负责全市环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。

7、承办市人民政府交办的其他事项

（二）本单位内设机构包括：办公室、综合信息股、法规股、行政审批股、污染防治股和生态环境保护综合行政执法大队、生态环境环境监测站两个二级机构。

（三）现共有干部职工52人，局班子成员5名，退休人员15名。

（四）2021年度财政拨款收入18642.62万元。支出18642.62万元；年末固定资产701.62万元，均为在用资产。

在日常支出中，我单位严格按照财政制度和单位的财务管理制度执行，严把支出关，重大支出均实行集体研究，所有支出经财务会审小组审核后才予付款，杜绝浪费。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

我局经过努力，全面完成2021年污染防治攻坚战目标任务，顺利完成了第二轮中央生态环保督察，圆满完成国家长江经济带披露的流泽镇中益村矿涌水污染问题整治，完成了创省级生态文明示范市（县）规划工作。邵东市生态环境质量显著改善，获得2021年省生态环境保护综合行政执法大比武三等奖、邵阳市生态环境保护综合行政执法大比武二等奖。

1、深入打好污染防治攻坚战，2021年我市环境空气监测总天数为365天，优良天数为344天，优良率为94.2%；完成2个“千吨万人”及20个“百吨千人”饮用水保护区划定工作、完成了我市7个饮用水源保护区环境问题整治工作并已销号；在全市范围内开展入河排污口排查，建立台账，明确整改单位责任人、提出具体整改措施和整改期限，督促整改责任单位将问题整改到位；完成桐江流域治理，启动了落水河流域、蒸水流域铁塘、毫田2个支流的治理建设，完成农村生活污水及黑臭水体治理，建成了29个行政村的生活污水治理设施及配套设施建设，超额完成全年任务；全市主要流域内水质均达到地表水Ⅲ类标准，达标率100%。完成堡面前磷矿历史遗留废渣污染治理、流泽矿涌水治理、黑田铺矿涌水治理

2、扎实推进突出环境问题整改。中央生态环保督察交办邵东96件信访问题，办结率为100%。完成长江经济带和省生态环境警示片披露问题整改并通过省级现场核查验收销号。完成“洞庭清波”专项行动督办问题整改。

3、严格执法监管，解决突出环境问题。办理行政处罚案件95起，罚款总额达300万元，关停企业5家，移送公安部门行政拘留3宗。对全市砖瓦、搅拌、采石、制砂“四大行业”开展专项整治行动。全市32家砖瓦厂脱硫除尘设施全部安装完成。搅拌行业、采石行业、制砂行业严格按照整改要求，完成整改，其中查处砖厂违法行为4起，搅拌站违法行为3起，均处罚到位。处理工地夜间施工纠纷19起，立案3起。检查全市塑料制品企业96家，查处环境问题9个，立案9起，取缔1家。全市25家冲天炉铸造企业，烟炉已全部拆除。

4、强化源头控制，严把环境准入关。发挥环评源头管控作用。我局按照环评类别不降级、环评审批不越权、办理程序不违规的原则开展环评审批工作。严格按照《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的要求，对新老企业排污权指标进行审核。有7家企业进行了结构减排，减排认定量为：化学需氧量18吨，氨氮8.4吨，二氧化硫85.31吨，氮氧化物33.23吨。

5、认真开展环境质量监测。在保障完成常规监测任务的前提下，紧紧围绕《2021年邵阳市生态环境监测工作方案》，以服务经济社会发展为中心，以饮用水水源监测和执法监测为重点，为全市环境保护工作开展提供数据支撑。对市域的主要流域地表水断面开展水质月报监测，全市主要流域内水质和三个地表水断面水质均达到地表水Ⅲ类标准，达标率100%。维护空气自动站正常运行，每天二十四小时连续监测，及时汇总我市环境空气质量数据，为我市的大气污染防治工作决策提供了及时科学的依据。

6、全面开展省生态文明示范市（县）创建，积极开展环境保护宣传活动。向群众发放宣传资料及海报20000,普法宣传资料及海报3000余册，提高全市人民环保意识。

三、存在的问题及原因

一是污染防治任务艰巨，资金缺口大。主要河流流域治等；饮用水源保护、土壤污染治理与受污染耕地利用、大气污染防治等任务艰巨。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）、加强监管，严厉打击环境违法行为。扎实开展全市环境保护大排查工作，对排查发现的污染隐患综合评估，划分等级，建立台账。始终保持对环境违法行为的高压态势，对环境违法行为要做到发现一起、查处一起、坚决遏制偷排、漏排的不法行为。清理规范各类产业园区，积极推进工业企业进入合规批设的省级及以上产业园区集聚发展。深入开展“散乱污”企业整治专项行动，按照“淘汰一批、整治一批、搬迁一批”的原则。

（二）加强环保队伍建设。加大各类环保专业技术人员的引进、培养和选拔力度，加强业务知识学习，切实提升环保队伍的整体素质。

（三）将环保执法能力建设列入市财政支出的重点内容，确保环境监测、环境监察和环境应急能力建设顺利实施，提高环境监控、预警和社会服务水平。

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