目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一） 单位职责

1、负责贯彻落实有关农村公路管理养护等方面的法律法规；负责农村公路的规划、设计。

2、负责农村公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资格归档。

3、负责农村公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保、渡改桥工程。

4、负责农村公路的统计及交通流量调查；负责农村公路的路政管理，依法维护路产路权。

二）机构设置

我单位共有内设股室6个：人秘股、安保股、财务股、工程股、养护股、路政股。

三）部门预算单位构成

本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东县农村公路管理所本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为11845.53万元。比上年减少2901.82万元，同比下降19.68%。主要原因是农村公路建设项目资金减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计11528.94元，其中：财政拨款收入4655.78万元，占比40%；其他收入6873.16万元，占比60%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计11845.53万元，其中:基本支出672.83万元，占比5.68%；项目支出11172.70万元，占比94.32%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为4655.78万元，比上年减少　30.82万元，同比下降0.6%。主要原因是项目减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4655.78　万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出　4655.78万元，其中一般公共预算财政拨款支出　4655.78万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出4655.78 万元，比上年减少30.82万元，同比下降0.6%，原因是项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出(按功能科目分类)：农林水支出330.15万元，占比7%；交通运输支出4325.33万元，占比93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出672.83万元，其中：

1、人员经费　452.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、机关事业单位基本养老保险费、抚恤金。

2、日常公用经费　220.82万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为4.6万元，决算数为4.7万元.完成预算的102%，比上年减少7.89万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0　个0　人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.17元（公务用车购置费支出0　万元，公务用车购置0　台。公务用车运行维护费支出4.17万元，公务车辆保有2辆）。

公务用车购置。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较，比预算数增加0.17万元，增加的原因是维修费用增加了1700元。②与上年数减少7.6万元，减少的原因加强管理，节约支出。

3、公务接待费支出0.52万元，公务接待12　批160　人次。①与预算数比较，比预算数减少0.07万元。②与上年数减少0.29万元，减少的原因是接待人次减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位2018年主要完成贫困村断头路改造、县乡村道日常养护、危桥改造、安全生命防护工程及四好农村公路的改造建设，明显改善贫困地区落后的交通状况，为老百姓的出行提供了方便，同时2018年获省级四好农村公路示范县。

2018年，我单位对重点项目进行了绩效评价，评价显示：

1、2018年共完成33.381公里贫困村断头路的建设，投入资金1394.7万元，明显改善贫困地区落后的交通状况，对脱贫攻坚起到了重要作用。

2、2018年县乡村道日常养护共计投入1100万元，其中县道养护400万元，乡村道700万元，通过政府财政交通联合检查监督，好路率达到85%以上。

3、2018年共改造11座危桥，投入资金3000多万元，其中有几座大桥的改造重建如湾泥桥、水东江桥等，对老百姓的出行得到了大的改善。

4、2018年共完成安全生命防护工程126公里，确保了老百姓出行的安全。

5、2018年通过改造县乡道路面工程的改造如：当双线、大杨线、石界线等重点工程的四好农村公路的改造，2018年获省级四好农村公路示范县。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费　220.82万元，比上年增加208.2万元，增加原因是差旅费标准提高，院内维护工程增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县农村公路管理局.XLS