目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

（一）部门职能

1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全县公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。

6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

（二）机构设置及决算单位构成

1.本单位共有内设股室、单位 9个：办公室、财务审计股、政工股、安全生产股、工会、养护所、工程计划股、应急办、路政大队。

2.决算单位构成   2018年决算只包括本单位本级，没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年收、支总计均为9180.47　万元。比上年减少2223万元，同比减少19.5%。主要原因是县道大修工程项目和背街小巷改造工程结算支出比上年减少。

二、收入决算情况

2018年收入合计9180.47　万元，其中：财政拨款收入4144.20　万元，占比45.1%；其他收入5036.27　万元，占比54.9　%。

三、支出决算情况

2018年支出合计8641.81　万元，其中:基本支出1863.41　万元，占比22%；项目支出6778.4　万元，占比78%。

四、财政拨款收支决算总体情况 

2018年度财政拨款收、支总计均为4144.2　万元，比上年减少256.65万元，同比减少5.8　%。主要原因是人员支出比上年减少。

2018年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4144.2万元，占比　100%；政府性基金预算财政拨款收入0　万元，占比0%。

2018年度财政拨款支出　4144.2万元，其中一般公共预算财政拨款支出4144.2　万元，占比　100%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比　0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2018年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少　256.65万元，同比减少5.8%，原因是人员支出比上年减少。

（二）2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：节能环保支出（类）100万元，占比　2.4%；交通运输支出（类）4044.2万元，占比　97.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出　1863.41万元，其中：

人员经费　1568.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费　294.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为37万元，决算数为　24.25万元.完成预算的65.5%，比上年增加1.55万元。

因公出国（境）费支出　0万元，共组团　0个0　人次。①年初没有预算。②上年也没有支出。

公务用车购置及运行维护费支出　23.96万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出　23.96万元，公务车辆保有7　辆）。

公务用车购置费①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数基本持平。②与上年数比较，增加1.92万元，主要原因是部分车辆老化，修理费增加。

公务接待费支出0.29万元，公务接待　5批　22人次。①预算数15万元。②与上年数比较，减少0.37万元。原因是招待标准降低，人数减少。

八、政府性基金决算

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

 2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示,我单位严格按照国家颁布的公路养护管理办法和要求，制定本单位公路养护计划。养护维修经费严格按预算执行，提高使用效率，保障公路畅通，行车安全，确保全县382公里的公路安全畅通。及时处理公路病害，年末好路率成预算目标。更好地促进了全县经济的发展。

 2018年，我单位对重点项目进行了绩效评价 ，共完成了团山、流泽、佘田桥三个镇区段县道大修的扫尾工程，得到了当地群众的好评，促进了三个镇的经济社会发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费294.94　万元，比上年增加59.28万元，原因是差旅费标准提高，扶贫支出增加。

（二）政府采购情况

2018 年度，政府采购支出总额 　0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出0　 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆7辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2018年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件下载：邵东县公路局