目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

（二） 单位概况

（一）部门职能

1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全市公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。

6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

（二）机构设置及决算单位构成

1.本单位共有内设股室、单位 9个：办公室、财务审计股、政工股、安全生产股、工会、养护所、工程计划股、应急办、路政大队。

2. 决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有邵东市公路建设养护中心本级。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计19624.04万元。比上年增加9611.29万元，同比增加95.99%。主要原因是2020年的安全防护工程、危桥改造工程、扶贫公路建设工程项目比上年大幅增加，并增加了抗疫特别国债工程项目，提质改造工程结算支出也比上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计18411.54万元，其中：财政拨款收入14816.75万元，占比80.5%；上级补助收入　0万元，占比0%；其他收入3594.80万元，占比19.5%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计18772.51　万元，其中:基本支出3100.32万元，占比16.5%；项目支出15672.19万元，占比83.5%；经营支出　0万元，占比0　%。

四、财政拨款收支决算总体情况 说明

2020年度财政拨款收、支总计为14816.75万元，比上年增加10531.85万元，同比增加245.79%。主要原因是2020年的安全防护工程、危桥改造工程、扶贫公路建设工程项目比上年大幅增加，农村公路提质改造工程结算支出也比上年增加，并增加了抗疫特别国债工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13384.81万元，占本年支出合计的71.3%，比上年增加9099.91万元，同比增加212.37%，主要原因是2020年的安全防护工程、危桥改造工程、扶贫公路建设工程项目比上年大幅增加，农村公路提质改造工程结算支出也比上年增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13384.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出328.74万元，占比　2.46%；卫生健康支出133.98万元，占比1%，农林水（类）支出1209.9万元，占比9.04%：交通运输支出（类）11712.18万元，占比　87.50%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

　  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为306.7万元。决算数大于年初预算

数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元。决算数大于年初预算

的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为133.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为919.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省级专项扶贫资金投入。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为290万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省级专项扶贫资金投入。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1827.95万元，支出决算为1668.46万元，完成预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是：绩效工资年底未发放到位。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）

年初预算为65.65万元，支出决算为147.02万元，完成预算的223.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省级专项资金投入81.37万元。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

   年初预算为0万元，支出决算为2129.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省级专项资金投入2129.99万元

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

  年初预算为1800万元，支出决算为2177.05万元，完成预算的120.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省级专项资金追加投入690万元。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为5575.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里专项资金安排安全防护工程和危桥改造工程项目5575.67万元。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里专项资金年中追加投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出　2617.26万元，其中：

人员经费　2180.79万元，占比83.32%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费　436.47万元，占比16.68%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为26.28万元，完成预算的73%，决算数年小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相同，与上年数相同。

2、公务接待费支出决算为0.34万元。公务接待费支出预算为10万元，完成预算的3.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数很少，与上年相比增加0.34万元，上升的主要原因是上年没有发生接待事项。全年共接待来访团组2个、来宾20人次，一次为农村公路回头看检查，一次为交通部干线公路检查。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.95万元，预算数为26万元，完成预算的99.81%，决算数与预算数持平。与上年相比减少6.89万元，下降20.99%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费25.95万元，主要是油料费，保险费，修理费。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金决算收入支出决算情况

2020年政府性基金预算财政拨款收入1431.94万元，支出1431.94万元。其中基本支出0万元，项目支出1431.94万元，年末结转和结余0万元。

（六）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出436.47万元，与年初预算数持平。

（七）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.44万元，主要用于业务培训，人数为2人次，内容为公路养护、工程业务培训。

（八）政府采购支出说明

2020年度，政府采购支出总额 15.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出15.8 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是养护生产用货车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

1、  严格按照财政要求开展预算绩效管理工作，制定本单位整体绩效目标和大的项目绩效目标。项目经费严格按预算执行，提高使用效率，保障公路畅通，行车安全。

2、确保全市4250公里的公路安全畅通。及时处理公路病害，年末好路率完成预算绩效目标。更好地促进了全市经济的发展。

3、我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

　　机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市公路建设养护中心

第五部分　附件：邵东市公路建设养护中心020年整体支出绩效评价报告